Здравствуйте.
Подскажите, как правильно оформлять возврат поставщику.
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.27.3).
Сегодня база будет обновляться до текущей, но сомнительно, что дело в обновлении.
Сделали возврат на основании поступления, получились следующие проводки:
1271 - 1330 сумма возврата 9 378,57 тг
3310 - 1271 зачет неоплаченной части 3 945,00 тг
1271 - 1421 возврат суммы НДС 1 125,43 тг
И в ОСВ по счету 1271 сальдо на конец периода Дебет 6 559,00тг.
Как раз разница между Суммы возврата + суммы НДС - зачет неоплаченной части. Не можу понять, что не так.
Подскажите, как правильно оформлять возврат поставщику.
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.27.3).
Сегодня база будет обновляться до текущей, но сомнительно, что дело в обновлении.
Сделали возврат на основании поступления, получились следующие проводки:
1271 - 1330 сумма возврата 9 378,57 тг
3310 - 1271 зачет неоплаченной части 3 945,00 тг
1271 - 1421 возврат суммы НДС 1 125,43 тг
И в ОСВ по счету 1271 сальдо на конец периода Дебет 6 559,00тг.
Как раз разница между Суммы возврата + суммы НДС - зачет неоплаченной части. Не можу понять, что не так.