Доброго дня! Коллеги можете подсказать по вопросу. Заранее благодарю. Есть головная организация, например ТОО "Магнум Центральный" БИН 000000000001111
У него во всех городах есть Филиалы, у которых свой БИН например, ТОО "Магнум Семей" БИН 00000000002222 Филиалы работают на основе Доверенности.
Подскажите как правильно внести настройки в 1С для того чтобы правильно формировать ЭСФ. В частности, Головная организация сдает 300 форму за все свои филиалы.
1. Например, предположим в базе филиала, я должен буду создать в Организациях Головную организацию, и в реквизитах филиала указать признак "Указывать реквизиты головной организации"? 2. Правильно ли будет что в ЭСФ в разделе Поставщик есть 2 поля БИН и БИН структурного в поле БИН я должен указать Головную, а в поле БИН Структурного - БИН Фииала.
Пример , на примере указаны 2 организации , одна является головной и признак у второй указан. В ЭСФ заполнились 2 поля
В настоящее время в соответствии с пунктом 8 статьи 412 НК РК предусмотрено два варианта выписки счетов-фактур структурными подразделениями юридических лиц плательщиков НДС:
от имени головной организации: данном случае в строке 6 «ИНН/БИН» указывается БИН головной организации, в строке 6.0 «БИН структурного подразделения юридического лица» указываются реквизиты структурного подразделения;
от имени структурного подразделения: в данном случае в строках 6 «ИНН/БИН» и 6.0 «БИН структурного подразделения юридического лица» указываются реквизиты структурного подразделения (в документе указывается номер Свидетельства по НДС головной организации).
Данная норма Налогового кодекса предусмотрена в Правилах выписки ЭСФ в пункте 33.