Возникнет нарушение  сроков выписки ЭСФ. Штраф по статье 280-1 КоАП.
Может быть покупатель может пойти вам на встречу и согласовать изменение даты оборота на текущий период? На каких условиях реализовывался товар (кто выполнял доставку и была ли доставка)?

Добрый день. Подскажите решение проблемы. Мы случайно отозвали ЭСФ выданную покупателю. Как теперь быть в данной ситуации? Отменить свой отзыв мы не можем, покупатель говорит, что тоже не может отказаться от отзыва, хотя в Правилах написано : "50. Получатель товаров, работ, услуг в случае получения отзыва ЭСФ вправе в течение 10 дней со дня отзыва ЭСФ указать несогласие с отзывом такого ЭСФ путем отражения средствами ИС ЭСФ информации об отклонении отзыва такого ЭСФ.". Бумажный вариант мы выписать не можем, т.к товар входит в Перечень изъятия, изменить дату оборота тоже не можем, т.к товар уже продан получателем.

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
30.12.2016г. была проведена реализация товара, выписан ЭСФ.
31.03.2017 года был возврат части товара, соответственно была выписана дополнительная ЭСФ с датой выписки 31.03.2017 и датой оборота 30.12.2016г.
Однако, согласно ст.237 п.12 дата оборота в дополнительной ЭСФ должна была быть тоже 31.03.2017г.
Дополнительные ЭСФ невозможно исправить и невозможно отозвать.
При сдаче налоговой отчетности за 1 квартал 2017 года был указан оборот с учетом возвратов.
От Налогового комитета поступило извещение о том, что сумма оборота по электронным счетам-фактурам и по отчету не сходится, так как сумма оборота по данным выписанных ЭСФ больше (без учета возвратов), с указанием, что налоговый период определяется по дате совершения оборота.

Добрый день, спасибо