Регистрация недобросовестных поставщиков в программе необходима для:

• распределения поставщиков по классификации;
• работы с проверенными и надежными поставщиками;
• детального планирования процессов закупки.

Работа с недобросовестными поставщиками выполняется в разделе Управление закупками – Контроль поставок.

В настройках раздела Управления закупками для работы с данным блоком необходимо включить настройку Приемка товаров и услуг актами приемки (раздел Администрирование – Настройка разделов – Настройки подсистемы Управление закупками и снабжением).

Также имеется возможность настроить права пользователей на заказ нерекомендуемых к закупу позиций на заказ позиций у недобросовестных поставщиков.

Указывается Пользователь, Право (Право заказа нерекомендуемых к закупу позиций / Право заказа товаров и услуг у недобросовестных поставщиков), Значение (Да / Нет).

Акт приемки товаров и услуг используется системе в качестве регистратора данных по оперативному учету, а также позволяет фиксировать в системе факт поставки бракованных или поврежденных товаров.

На вкладке Основное указывается информация по поставщику отправителю: контрагент, договор контрагента, отправитель, по отражению в учете: склад хранения, валюта документа, тип цен.

На вкладке Приемка товаров указывается информация по приемке товаров: вид приемки товаров, место составления, состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, способ определения недостающего количества продукции, даты и время, инвентаризационная комиссия, заключение комиссии.

Если организация не собирается больше сотрудничать с поставщиками или производителями, на вкладке Приемка товаров заполняются реквизиты Классификация поставщика и/или Классификация транспортной компании.

На закладках ТМЗ, Услуги, ОС и НМА фиксируются суммовые и количественные показатели.

Для регистрации бракованной продукции заполняется группа колонок Брак. Колонки Излишек и Недостача заполняются автоматически в том случае, если фактическое количество принятых товаров отличается от данных по документам поставщика.

Если организация не собирается больше сотрудничать с поставщиками или производителями, в колонке Отказ от последующих закупок выбирается вариант контроля (Поставщик, Производитель, Номенклатурная позиция поставщика, Номенклатурная позиция (по всем поставщикам)).

Перечень видов поставщиков в системе регистрируется в справочнике Классификация поставщиков. Признак Запретить взаимодействия определяет возможность работы с данным видом поставщиков. 

На вкладке Сопроводительные документы указывается информация по особым отметкам по перевозке груза при их наличии.

Документ имеет печатную форму Акт приемки товаров и услуг по команде Печать. Печатная форма акта может быть предоставлена поставщикам или производителям.

Таким образом, при помощи Акта приемки товаров и услуг определяется классификация поставщика и последующая работа по закупкам с поставщиком.