Ответы линии консультаций


    • 15.11.2019

      Переход с Патента на Упрощенную декларацию

      Для перехода с Патента на Упрощенную декларацию налогоплательщик должен представить в налоговый орган «Уведомление о применяемом режиме налогообложения». Уведомление представляется в налоговый департамент по месту нахождения налогоплательщика одним из следующих способов: на бумажном носителе (скачать бланк уведомления, заполнить и самостоятельно отнести в налоговую); в электронной форме (заполнить и отправить в Кабинете Налогоплательщика или СОНО). Важно!
    • 14.11.2019

      Надо ли пробивать чек ККМ, если оплата по приложению Каспий Ред через QR код?

      Вопрос: Надо пробивать фискальный чек через ККМ, если оплата от клиентов производится по приложению Каспий Ред через QR код? Важно! Все о ККМ Ответственность по ККМ и POS-терминалам с 2020 года (Проект)
      • Справочник Кассы ККМ
    • 13.11.2019

      Как настроить автоматическое заполнение Признака происхождения товара на дату выписки ЭСФ?

      В Перечень изъятий, в соответствии с которым у налогоплательщиков возникает обязательство по выписки электронных счетов-фактур, периодически вносятся изменения. В список товаров с пониженной таможенной пошлиной как добавляются, так и исключаются некоторые группы товаров, в результате чего изменяется признак происхождения для товаров, код ТНВЭД которых включен либо удален из Перечня изъятий. Правилами по выписки ЭСФ установлены следующие признаки происхождения: «1» – импортированные товары, код ТНВЭД которых включен в Перечень; «2» – импортированные товары, код ТНВЭД которых не включен в Перечень; «3» – произведенные на территории РК товары, код ТНВЭД которых включен в Перечень; «4» – произведенные на территории РК товары, код ТНВЭД которых не включен в Перечень; «5» – товары, не относящиеся к Признакам «1», «2», «3», «4»; «6» – работы и услуги. Пример Компанией был приобретен импортированный товар, не входящий в Перечень изъятий.
      • Документ Электронный счет-фактура
      • Документ Счет-фактура (выданный)
      • Справочник Источники происхождения товаров
    • 12.11.2019

      Ошибка в ИС ЭСФ «Покупатель/Грузополучатель заблокирован»: как отправить счет-фактуру заблокированному получателю?

      Вопрос: В Правилах выписки ЭСФ не установлен порядок действий и не описан механизм настроек при выписки ЭСФ в случае блокировки получателя в информационной системе. Так же прошу обратить внимание на то, что при выписке исправленного ЭСФ невозможно внести изменения в ИИН/БИН получателя, поэтому выписать ЭСФ на розничную торговлю без указания ИИН/БИН в момент блокировки получателя, а затем создать исправленный ЭСФ и изменить поле «ИИН/БИН получателя» (добавить реквизиты) невозможно.  При этом поставщик товаров, работ и услуг несет административную ответственность за невыписку, а так же несвоевременную выписку ЭСФ, при этом в случае блокировки в ИС ЭСФ получателя, поставщик не может своевременно исполнить свои обязательства по выписки электронного счета-фактуры.
    • 11.11.2019

      Ошибка в ИС ЭСФ и ВС «Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) не соответствует признаку происхождения товаров, работ, услуг»: что означает и как исправить?

      Вопрос: В момент отправки документа Электронный документ ВС (ЭДВС) в модуль Виртуальный склад статус документа изменился на «ошибочный» и система выдала сообщение «Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) не соответствует признаку происхождения товаров, работ, услуг». Что именно означает данная ошибка и как ее исправить? Такая же ошибка выходит при попытке отправить электронный счет-фактуру в ИС ЭСФ (отправка не происходит). Почему не отправляется ЭСФ и что надо изменить в документе, что бы отправить его? Важно!
      • Документ Электронный документ ВС
      • Документ Электронный счет-фактура
      • Справочник Источники происхождения товаров
    • 08.11.2019

      Как в документе «Принятие к учету ОС» автоматически заполнить одинаковые значения для всех объектов?

      Вопрос:  Для оприходования фиксированных активов в документе Принятие к учету ОС необходимо установить основные параметры для исчисления амортизации. Чаще всего в таких полях как Срок полезного использования и Срок использования для вычисления амортизации указываются одинаковые значения для всех объектов ФА, находящихся в одном документе. При поступлении большого количества однотипных активов заполнять отдельно «вручную» для каждой строки документа очень трудозатратно. Как можно автоматизировать данный процесс и упростить заполнение полей, имеющих одинаковое значение? Важно! PRO приобретение основных средств и оборудования в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» PRO реализацию основного средства в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана»
      • Документ Принятие к учету ОС
      • Документ Принятие к учету ВА
      • Справочник Основные средства
      • Документ Изменение параметров начислений амортизации ОС
    • 07.11.2019

      Платежи за эмиссии в окружающую среду по ГСМ автотранспорта надо уплачивать по месту регистрации или эксплуатации транспорта?

      Вопрос: В соответствии с пунктом 4 статьи 577 Налогового кодекса сумма платы уплачивается в бюджет по месту нахождения источника (объекта) эмиссий в окружающую среду, указанному в разрешительном документе, за исключением передвижных источников загрязнения. Сумма платы по передвижным источникам загрязнения вносится в бюджет: по передвижным источникам, подлежащим государственной регистрации, - по месту регистрации передвижных источников, определяемому уполномоченным государственным органом при проведении такой регистрации;  по передвижным источникам загрязнения, не подлежащим государственной регистрации, - по месту нахождения налогоплательщика, в том числе по месту нахождения структурного подразделения юридического лица (если на него возложено исполнение налогового обязательства).  ТОО, зарегистрировано в Управлении государственных доходов по Есильскому району г.
    • 06.11.2019

      Как неплательщику НДС отразить поступления, по которым поставщик выставил ЭСФ с НДС?

      Вопрос: Наша организация – неплательщик НДС приобретает товары и услуги у поставщиков – плательщиков НДС, которые выставляют электронные счета-фактуры на приобретенный у них товар и услуги с НДС. Как отражать поступления от плательщиков НДС, если наша организация не ведет учет по НДС? Надо ли во всех документа в поле Ставка НДС указывать значение Без НДС? Надо ли менять в полученном из ИС ЭСФ электронном счете-фактуре ставку на Без НДС, если поставщик выписал ЭСФ с НДС? Как цену купленного товара или услуги отразить по «полной» стоимости, уплаченной поставщику (с НДС)? Как настроить программу, чтобы в всех документах поступления у неплательщика НДС автоматически не заполнялись столбцы Ставка НДС и Сумма НДС? Важно! Отражение НДС по импорту у неплательщиков НДС Должен ли ИП неплательщик НДС выписывать бумажные счета-фактуры?
      • Документ Поступление ТМЗ и услуг
      • Документ Счет-фактура (полученный)
      • Документ Электронный счет-фактура
    • 05.11.2019

      Можно ли оформлять один путевой лист на служебный транспорт за несколько дней (неделю, месяц)?

      Вопрос: Просим дать разъяснения по применению пункта 22 Правил перевозки грузов автомобильным транспортом. Согласно пункта 22 «Путевые листы оформляются перевозчиком на одну смену (рейс) с указанием даты выдачи, подписью уполномоченного лица перевозчика, штампом или печатью перевозчика, по форме № 4-п и № 4-с согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам». Возможно ли компании, основным видом деятельности которой не является перевозка грузов, оформлять путевые листы не на ежедневной основе, а один путевой лист на срок 5-10 дней, закрепив это положение в учетной политике? (компания осуществляет доставку реализованного товара на собственном транспорте грузополучателю либо самовывоз приобретенных товаров собственным транспортом). Ответ: Атамкулов Б.Б. 14.10.
      • Документ Списание ГСМ
    • 04.11.2019

      Как списать расходы будущих периодов (РБП) раньше срока, указанного в карточке РБП?

      Если произошли события, вследствие которых необходимо списать расходы будущих периодов (РБП) раньше первоначально установленного срока, то отразить списание можно следующими способами: самостоятельно списать оставшуюся сумму РБП: в документе Операция (бухгалтерский и налоговый учет) указать счет учета и статью расходов списания; в карточке РБП изменить конечную дату периода отнесения на расходы и провести регламентную операцию Списание расходов будущих периодов. При выборе метода досрочного списания РБП необходимо учитывать возможные корректировки предыдущих периодов.  В случае перепроведения документов Закрытие месяца изменится финансовый результат прошлых периодов, так как после корректировки срока списания РБП произойдет перерасчет ежемесячной суммы РБП.
      • Документ Закрытие месяца
      • Справочник Расходы будущих периодов
    Ответы 1 - 10 из 1047