Загрузка электронных накладных поставщиков в 1С:Аптека для Казахстана

В 1С:Аптека для Казахстана реализован механизм загрузки накладных поставщиков в формате Excel с помощью обработки Загрузка накладных (раздел Закупки — Сервис) и автоматического формирования документа Поступление товаров.

Настройка и выставление соответствия полей в обработке Загрузка накладных

В обработке Загрузка накладных необходимо заполнить реквизиты Настройка, Магазин и Контрагент, после чего нажать кнопку Сохранить для записи изменений в настройку загрузки.

По команде Редактировать бланк открывается форма Изменение бланка, в которой необходимо установить соответствие наименований колонок внешнего файла с наименованиями в рабочей области загрузки данных.

После выполнения соответствий необходимо загрузить накладную по кнопке Прочитать файл, затем выполнить настройку параметров и при необходимости установить флаги по НДС и сериям.

Для определения колонок, из которых будут загружаться данные, используется вкладка Соответствие полей, где указываются обязательные поля для поиска и сопоставления.

Загрузка информации для сопоставления

После заполнения соответствия полей необходимо воспользоваться командой Загрузить информацию для сопоставления. В момент загрузки выполняется поиск ранее загруженной номенклатуры поставщика по полям, определенным на вкладке Соответствие полей.

Найденная номенклатура поставщика подставляется в колонку Номенклатура поставщика. Если загрузка выполняется впервые, то колонка остается пустой.

Для строк, отмеченных флагом в колонке Загрузить, создаются элементы справочника Номенклатура поставщика по команде Создать номенклатуру поставщика. Далее необходимо выполнить сопоставление номенклатуры поставщика и номенклатуры организации в разделе Соответствие номенклатуры.

Создание документа Поступление товаров

Загрузка накладной в документ Поступление товаров выполняется на вкладке Поступление товаров. При нажатии кнопки Загрузить товары автоматически заполняются все колонки документа по данным вкладки Номенклатура поставщика.

На вкладке Поступление товаров по команде Создать документ формируется документ Поступление товаров. При необходимости данные, загруженные из накладной, можно откорректировать непосредственно в документе.