Как подключить ЭСФ, если поступление ТМЗ было оформлено раньше?

Для подключения ЭСФ, полученного от поставщика позже даты отгрузки товара, необходимо загрузить полученный счет-фактуру из ИС ЭСФ.

Для этого в разделе Покупка и продажа – Покупка – Электронные счета-фактуры (полученные) необходимо воспользоваться кнопкой Получить. После чего в журнале счетов-фактур отразятся все ЭСФ, выписанные поставщиками на актуальную дату.

После обновления списка ЭСФ, необходимо открыть счет-фактуру и выбрать команду Отражение в учете либо воспользоваться гиперссылкой Документ не отражен в учете. После чего будет создан новый счет-фактура полученный.

В созданном учетном документе Счет-фактура (полученный) на закладке Документ-основание выбирается документ поступления, которым было зарегистрировано приобретение от данного поставщика.

После проведения документа в системе будет сформирована логическая цепочка из документов поступления, счета-фактуры и входящего ЭСФ.

Помимо ситуации, когда поставщик отгружает товара, а затем выписывает ЭСФ, может возникнуть ситуация, обратная этой. То есть, когда в начале выписывается ЭСФ, а затем отгружается товар. Подробнее об оформлении документов в зависимости от ситуации в статье «PRO порядок оформления документов при получении ЭСФ от поставщиков».