Профессионально PRO1C
Ответы линии консультаций
-
20.08.2018
Какую цену указывать при вводе остатков на Виртуальный склад?
Вопрос: В поле «Цена за единицу» какую цену нужно указывать? Цена должна быть с НДС или без? Ответ: Если по форме- Документ Электронный документ ВС
- Справочник Номенклатура ГСВС
- Справочник Виртуальные склады
- Документ Электронный счет-фактура
-
10.08.2018
Может ли организация отнести на вычеты по КПН расходы по выездному мероприятию для сотрудников?
Вопрос: Для проведения Дня Фирмы были произведены следующие расходы: оплата транспорта для выезда сотрудников, оплата аренды загородной туристической базы, оплата услуг по проведению мероприятий и конкурсов. Данные расходы в соответствии с внутренним учетом (списки сотрудников, заявки на транспорт и размещение) были распределены между работниками предприятия и признаны дополнительными доходами физических лиц, с которых удержаны налоги и взносы. Может ли предприятие взять данные расходы на вычеты по КПН? Ответ: Тенгебаев А.М. 19.06.2018, 05:34 В соответствии с положением пункта 1 статьи 257 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) вычету подлежат- Документ Регистрация прочих доходов в целях налогообложения
- Регламентированный отчет форма 100.00
- Регламентированный отчет форма 200.00
-
08.08.2018
Безвозмездная передача – это облагаемый оборот по НДС!
Вопрос: Согласно договору дарения Компания передала в пользу физического лица автомашину балансовой стоимостью 7 103 542,3 тенге, ранее приобретенной с НДС. Стоимость безвозмездной передачи автомашины не включена в размер облагаемого оборота по НДС. Является ли облагаемым оборотом для целей НДС безвозмездная передача автомобиля? Ответ: Тенгебаев А.М. 16.07.2018, 03:22 В соответствии с- Регламентированный отчет форма 300.00
- Документ Счет-фактура (выданный)
- Документ Электронный счет-фактура
-
06.08.2018
Ошибка «Недопустимое количество товаров для выбранного вида Детализации» при создании документа Детализация на Виртуальном складе
Вопрос: При создании и отправке документа Детализация с видом комплектация и разукомплектации система выдает сообщение об ошибке «Раздел A. Общий раздел Недопустимое количество товаров для выбранного вида Детализации». Данная ошибка возникает в том, что в фактической операции по комплектации одновременно участвуют товары, подлежащие и неподлежащие учету в модуле ВС. Пример: происходит разукомплектация транспортного средства (с автомобиля снимается отделимая часть комплектации), при этом исходящий товар, подлежит учету в ВС, а из двух полученных частей в результате разукомплектации, только одна является товаром, подлежащим учету в ВС.- Документ Электронный документ ВС
- Справочник Виртуальные склады
- Документ Электронный счет-фактура
-
01.08.2018
Зачем нужно сдавать на мониторинг коллективный договор в Инспекцию труда?
Вопрос: В соответствии с пунктом 11 статьи 156 Трудового кодекса Республики Казахстан работодатель обязан представить подписанный сторонами коллективный договор в местный орган по инспекции труда для мониторинга в течение одного месяца со дня подписания. Вопросы: Зачем нужно сдавать на мониторинг коллективный договор в Инспекцию труда? В Коллективном договоре проверяют законность пунктов коллективного договора по нормам права или сам факт наличия коллективного договора? Могут ли требовать исправления определенных пунктов из-за несоответствие закону? Как регистрируется и подтверждается пройденный мониторинг? Ответ: Абылкасымова М.Е. 02.07. -
26.07.2018
В какие сроки продавцом выписывается ЭСФ при наличии чека ККМ?
Вопрос Согласно пп.4 п.1 ст. 413 Налогового кодекса РК срок выписки электронного счет – фактуры не позднее пятнадцати календарных дней после даты оборота. Однако согласно п.2 ст. 413 выписка электронной счета-фактуры осуществляется в день или после даты совершения оборота, но в пределах срока исковой давности, установленного Налоговым кодексом РК, а срок исковой давности согласно п.2 ст. 48 составляет пять лет. Согласно п. 13 п.14 ст. 412 получатель товаров, работ, услуг с предоставлением чека контрольно-кассовой машины вправе обратиться к поставщику данных товаров, работ, услуг с требованием выписать электронную счет-фактуру, а поставщик обязан выполнить такое требование. Прошу Вас дать разъяснение имеет ли права продавец при наличии чека выписывать электронную счет – фактуру с даты оборота в пределах пяти лет, при этом дата выписки электронной счет – фактуры будет текущей? Полезно! -
25.07.2018
Где можно выписать ЭСФ на товары виртуального склада?
Вопрос: Можно ли выписать ЭСФ с модуля «Виртуальный склад» или необходимо обязательно заходить в ИС ЭСФ? Ответ: Модуль «Виртуальный склад» - это функционал информационной системы «Электронные счета-фактуры», размещенный на web-портале- Документ Электронный документ ВС
- Справочник Номенклатура ГСВС
- Справочник Виртуальные склады
-
20.07.2018
Как отразить комплектацию в Виртуальном складе, если в операции присутствуют одновременно товары, подлежащие и не подлежащие учету на ВС?
Вопрос: При работе в модуле Виртуальный склад возникла проблема по комплектации товара. Исходными товарами (комплектующими) при комплектации были как товары подлежащие учету на ВС, так и товары не учитываемые в модуле ВС. В результате комплектации сформирован товар, который тоже подлежит учету на ВС, и его стоимость сложилась и общей стоимости всех комплектующих товаров.Созданный документ с типом формы Детализация с видом детализации Комплектация не принимается информационной системой ЭСФ с указанием ошибки «Некорректная общая сумма исходных товаров».- Документ Электронный документ ВС
- Регистр сведений Соответствие складов и виртуальных складов
- Справочник Виртуальные склады
-
19.07.2018
Стандартный вычет в размере 75 МЗП: может ли применяться по нескольким основаниям, когда и как прекращается в случае снятия инвалидности?
Вопрос: У сотрудника на попечении ребенок-инвалид, соответственно ИПН не удерживается. Но 25 апреля 2018 года срок действия справки истек и справка продлеваться не будет, так как с ребенка снята инвалидность. Вопрос: Когда и как прекращается применение стандартного вычета в размере 75 МЗП, если истек срок подтверждающих документов? С какого месяца работодатель должен удерживать ИПН с сотрудника в связи со снятием инвалидности? Сотрудник сам является инвалидом и у него на попечении находится ребенок инвалид. Имеет ли право сотрудник на применение стандартного вычета дважды? Ответ: Тенгебаев А.М. 28.06.2018, 09:44 Несколько оснований: В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении, физическое лицо имеет право на применение стандартного вычета в размере 75 МЗП за календарный год на основании того, что такое лицо на дату применения данного подпункта является: участником Великой Отечественной войны и приравненным к нему лицом; лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; инвалидом I, II или III групп; ребенком-инвалидом.- Документ Заявление на предоставление вычетов ИПН
- Отчет Расчет по исчислению и удержанию ИПН и исчислению СН
-
17.07.2018
При расчете ИПН за физ лиц по ГПХ, предоставляется ли вычет по ОПВ?
Вопрос Просим вас дать разъяснения о порядке расчета ИПН с доходов физических лиц по договорам ГПХ, в связи с обложением доходов по договорам ГПХ ОПВ. Полезно! По данной ситуации рекомендуем ознакомиться: Физические лица по договорам ГПХ обязаны уплачивать ОПВ в свою пользу 2 июля 2018 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» № 165-VI. Согласно данного НПА по договорам ГПХ возникает обязательство по уплате ОПВ, начиная с июля 2018 года. Если мы верно понимаем, обязательство по уплате ОПВ возлагается на физическое лицо. Согласно Налогового кодекса Статья 342. Общие положения по налоговым вычетам Физическое лицо имеет право на применение следующих видов налоговых вычетов: 1) налоговый вычет в виде обязательных пенсионных взносов - в размере, установленном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении; Статья 343.