Профессионально PRO1C
Ответы линии консультаций
-
18.04.2018
Почему в строке 200.01.013 Доходы, облагаемые социальным налогом, сумма больше, чем начисленные доходы работников минус ОПВ?
В соответствии с Правилами составления налоговой отчетности «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200.00)» строки- Регламентированный отчет форма 200.00
- Документ Расчет налогов, взносов и отчислений сотрудников организаций
-
17.04.2018
Что является доходом для Упрощенной декларации (ФНО 910.00) и как заполнить строку 910.00.001 в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана?
Для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, объектом налогообложения является доход. В Декларации по форме 910.00 указывается общая сумма, которая складывается из следующих- Регламентированный отчет форма 910.00
-
13.04.2018
Как выписать исправленный ЭСФ в 1С и внести изменения в Реализацию ТМЗ и услуг с зарегистрированным ЭСФ? (видео)
Способ выписки исправленного счета-фактуры зависит от вида допущенной ошибки: ошибка допущена в полях и реквизитах самого счета-фактуры; для исправления ошибки требуется внести изменения в Реализацию ТМЗ и услуг. Важно Правила выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур (Приказ №270 от 23.02.2018) Кто обязан выписывать счета-фактуры в электронном виде (ЭСФ) в 2018 год Внесение исправлений в ранее выписанный ЭСФ Ошибка допущена в оформленном ЭСФ, а именно, не указанны или неверно указаны: доверенность, способ отправки, место назначения и т.д. В таком случае исправлению подлежат реквизиты, указанные в самом ЭСФ, внесение изменений в документ реализации не требуется. Для исправления ошибки необходимо создать- Документ Счет-фактура (выданный)
- Документ Электронный счет-фактура
-
10.04.2018
Как правильно заполнить строку 910.00.003 среднесписочная численность работников в 2018 году?
Приказом МФ РК «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления» № 166 от 12.02.2018 приняты новые формы налоговых отчетов для 2018 года. Налогоплательщики, применяющие СНР на основе упрощенной декларации, представляют налоговую отчетность по форме 910.00. В ФНО 910.00, действующей с 27 марта 2018 года, изменился порядок расчета среднесписочной численности, который указывается в строке 910.00.003. В ранее действующей форме 910.00, в соответствии с правилами заполнения, среднесписочная численность работников за период указывалась с учетом самого предпринимателя. В новой форме ИП в расчет не включается. В соответствии с правилами заполнения формы 910.- Регламентированный отчет форма 910.00
-
09.04.2018
Надо ли вносить изменения в налоговую отчетность, если в исправленном ЭСФ не изменились: товар, количество, цена, облагаемый оборот и НДС?
Вопрос: Поставщик выписал исправленный ЭСФ, в котором изменен только номер договора. Основной счет-фактура относится к прошедшему налоговому периоду, за который уже сдана налоговая отчетность. Надо ли вносить изменения в налоговую отчетность, если в исправленном ЭСФ не изменились товары, количество, цена, облагаемый оборот и НДС? Ответ: В соответствии со статьей 419 Налогового Кодекса исправленный счет-фактура выписывается в случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, а так же исправления ошибок.- Документ Электронный счет-фактура
- Регламентированный отчет форма 300.00
-
05.04.2018
Если в ЭСФ допущена ошибка в цене, какой выписать документ Исправленный или Дополнительный?
Вопрос: В уже выписанном счете-фактуре необходимо изменить цену на товар.- Документ Счет-фактура (выданный)
- Документ Дополнительный счет-фактура
- Документ Электронный счет-фактура
-
03.04.2018
За какой налоговый период в Декларации по НДС указать Исправленный ЭСФ?
Вопрос: Основной счет-фактура получен в декабре 2017 года, отражен в Декларации по НДС за 4 квартал 2017 года. В январе 2018 года поставщик выставил Исправленный счет-фактуру. В налоговой отчетности какого периода надо отразить исправленный ЭСФ: по дате выписки исправленного документа (1кв 2018г) или основного счета-фактуры (4кв 2017г)? Ответ: При необходимости внесения изменений и дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, оформляется- Документ Электронный счет-фактура
- Регламентированный отчет форма 300.00
-
20.03.2018
В какие сроки выплачивается больничный?
Обязательство работодателя за свой счет производить выплаты работникам пособия по временной нетрудоспособности установлено в статье 133 Трудового кодекса РК. Начисление данного пособия производиться на основании листа о временной нетрудоспособности. Работник должен предъявить работодателю больничный лист в день выхода на работу (либо до окончания временной нетрудоспособности).- Документ Начисление зарплаты сотрудникам организации
- Документ Заплата к выплате организаций
-
19.03.2018
Почему в налоговом учете остается сумма стоимостного баланса реализованного ОС (по I группе)?
Вопрос: Поступление ОС было в 2016 году по стоимости 10 000 000 тенге. 31.12. 2016 начисление амортизации по НУ в сумме 800 000 тенге (остаточная стоимость по НУ 9 200 000 тенге). в 2017 году реализация ОС по цене 9 000 000 тенге. 31.12.2017 в Отчете по движению стоимости ФА осталось 200 000 тенге. Бухгалтер утверждает, что если ФА было реализовано, то стоимость должна равняться нулю. Ответ: Стоимость фиксированных активов относится на вычеты посредством амортизации.- Регламентированный отчет форма 100.00
- Справочник Основные средства
-
17.03.2018
Как заполнить форму 240.00 за 2017 год (видео)
Физическими лицами, в том числе получившими имущественный и прочие доходы, а также физическими лицами, имеющими деньги на счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, а также недвижимое имущество, ценные бумаги, долю участия в юридическом лице за пределами Республики Казахстан требуется сдать Декларацию по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.