-
20.09.2024
Корректировка НДС, ранее отнесенного в зачет – это увеличение или уменьшение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет.
Важно!
PRO зачет НДС к возмещению в «Бухгалтерии 8 для Казахстана»
PRO корректировку начисленного НДС в «Бухгалтерии 8 для Казахстана»
Построчное заполнение ФНО 300.00 «Декларация по налогу на добавленную стоимость»
В случае изменения цены, условий сделки или возврата товаров, сумма ранее принятого НДС в зачет может, как увеличиваться, так и уменьшаться (причины перечислены в
статье 383 НК РК).
Пример
Произведен частичный или полный возврат товара поставщику:
на основании оформленного поставщиков дополнительного ЭСФ покупатель обязан уменьшить ранее взятую в зачет (при покупке товаров) сумму НДС.
Изменены условия сделки в соответствии с договором (покупатель не оплатил в установленные сроки – цена увеличилась на 10%):
на основании оформленного поставщиков дополнительного ЭСФ, в котором увеличены облагаемый оборот и сумма НДС, покупатель увеличивает ранее взятую в зачет (при покупке товаров) сумму НДС.
Уменьшение суммы ранее взятого в зачет НДС производится по товарам, работам, услугам в ситуациях, если они:
использованы не в целях облагаемого оборота;
случае их порчи, утраты (уничтожение или потеря), кроме в результате ЧС и/или в период действия ЧП;
прочие нормы статьи 404 НК РК.
- Регламентированный отчет форма 300.00
-
19.09.2024
Счета на оплату, как полученные от поставщиков, так и выставленные покупателям не являются финансовыми документами и при их отражении в учете не формируются проводки по бухгалтерскому учету.
Счет на оплату – это документ, на основании которого выполняется оплата по указанным в нем реквизитам, за товары (услуги) по указанной в счете цене и, чаще всего, в указанные в нем сроки.
Для покупателя – это документ, на основании которого необходимо произвести оплату, чтобы получить от поставщика товары или услуги в количестве и по ценам, указанным в счете на оплату. А для поставщика, это хоть и условное, но все же обязательство отгрузить товары (оказать услуги) в количестве и по ценам, указанным в счете для покупателя.
Поэтому мониторинг и анализ оплаты по счетам, полученным от поставщиков и выданным покупателям, очень важен в работе с контрагентами.
Полезно
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Учет расчетов с покупателями и заказчиками
- Документ Счет на оплату покупателю
- Документ Счет на оплату от поставщика
-
18.09.2024
В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 начиная с релиза 3.0.50.1, реализована возможность признания дохода в иностранной валюте по курсу ранее полученного аванса.
Данная возможность является опциональной. Пользователь сам решает – применять новый механизм в работе или работать «по-старому».
Важно!
Валютные операции
Печатная форма «Справка-расчет регл. сумм документа в валюте»
Как рассчитать оборот по реализации и сумму НДС в тенге, если сделка оформлена в иностранной валюте?
Для того чтобы в конфигурации доход в иностранной валюте признавался по курсу полученного аванса, в Учетной политике (бухгалтерский учет), добавлена настройка Определять доход от реализации активов по курсу аванса.
Для включения настройки учета дохода по курсу аванса, необходимо создать новую запись в регистре сведений Учетная политика (бухгалтерский учет).
Внесение изменений в действующую запись не рекомендуется. При внесении изменений в действующую запись, настройка окажет влияние на данные документов «продаж» прошлых периодов при их перепроведении.
Учет полученных авансов ведется с использованием счета
- Документ Реализация ТМЗ и услуг
- Регистр сведений Учетная политика (бухгалтерский учет)
- Регистр сведений Счета с особым порядком переоценки
-
17.09.2024
Вопрос:
Договор на поставку товара был заключен с поставщиком в одной валюте, но по причине внешних обстоятельств оплата была произведена в другой валюте. В программе 1С для проведения документов оплаты и поступления для данного поставщика были введены два договора в разных валютах.
Платежное поручение (оплата) проведено по договору в российских рублях, а поступление товаров по договору в долларах США, по этой причине в программе не закрылась задолженность по поставщику - висит одновременно предоплата и долг за товар по договорам в разной валюте.
Подскажите, как в 1С закрыть долги между договорами в разных валютах по одному и тому же поставщику?
Важно!
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Учет расчетов с покупателями и заказчиками
- Справочник Договоры контрагентов
- Документ Корректировка долга
-
16.09.2024
Вопрос:
В момент отправки документа Электронный документ ВС (ЭДВС) в модуль Виртуальный склад статус документа изменился на «ошибочный» и система выдала сообщение «Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) не соответствует признаку происхождения товаров, работ, услуг». Что именно означает данная ошибка и как ее исправить?
Такая же ошибка выходит при попытке отправить электронный счет-фактуру в ИС ЭСФ (отправка не происходит). Почему не отправляется ЭСФ и что надо изменить в документе, что бы отправить его?
Важно!
- Документ Электронный документ ВС
- Документ Электронный счет-фактура
- Справочник Источники происхождения товаров
-
13.09.2024
Вопрос:
Наша компания экспортирует (продает за пределы РК) товары в страны ЕАЭС и в соответствии с Правилами выписки СНТ для каждой отгрузки оформляет сопроводительные накладные на вывоз товаров в ИС ЭСФ.
В общем разделе сопроводительной накладной в поле 8.Вывоз товаров с территории РК указали 8.1 Вывоз товаров с территории РК (Экспорт), при этом в разделе С.Реквизиты получателя сделали отметку (поставили «галочку») в поле 22.1 Нерезидент, так как получателем товаров является иностранный контрагент, который не имеет налоговой регистрации в РК.
Для нерезидента (иностранного покупателя) поле 22.ИИН/БИН в разделе С.Реквизиты получателя в СНТ на вывоз товаров с территории РК не заполнено, так как данный покупатель не зарегистрирован в реестре налогоплательщиков РК.
Но при попытке отправить такую СНТ на портале ИС ЭСФ выходит сообщение об ошибке «Поле 22.ИИН/БИН является обязательным для заполнения при вывозе товаров в страны ЕАЭС».
- Документ Сопроводительная накладная на товары
-
12.09.2024
Субконто – это разновидность аналитического учета реализованная в 1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана. Использование субконто позволяет более детально вести учет. Если счета бухгалтерского учета группируют информацию, непосредственно по счетам, то субконто позволяет внести дополнительный разрез группировки по объектам аналитического учета. Субконто позволяют более подробно анализировать ресурсы организации и источники их происхождения.
В типовой конфигурации для предопределенных счетов уже настроены субконто, которые не рекомендуется изменять.
Полезно
Как в 1С вести учет доходов и расходов отдельно по подразделениям?
Настройки для автоматического заполнения счетов учета доходов и расходов по номенклатуре в документе Реализация ТМЗ и услуг
Как в 1С с помощью сервиса изменения реквизитов в документе реализации заполнить или заменить аналитику одновременно для нескольких элементов позиций номенклатуры (строк табличной части)?
При добавлении нового счета учета необходимо определить субконто самостоятельно, учитывая вид и аналитику «родительского» счета.
- Типовой план счетов бухгалтерского учета
-
11.09.2024
Не всегда объекты основных средств приобретаются (поступают) в полном рабочем комплекте, в силу многих обстоятельство и индивидуальных потребностей производства или просто использования приобретаются отдельные части, которые собираются в единый рабочий агрегат. По этой причине у пользователей часто возникают вопросы по отражению в учете отдельных частей, которые необходимо признать в качестве одного сборного объекта ОС.
Полезно
PRO приобретение основных средств и оборудования в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана»
PRO отражение операций по комплектации и разукомплектации в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана»
- Документ Комплектация ТМЗ
- Документ Списание ТМЗ
- Документ Принятие к учету ОС
-
10.09.2024
Вопрос:
Компания за день приобретает большое количество запасов от разных поставщиков. В некоторых случаях поставщик сразу предоставляет все необходимые документы, в том числе и на портале ИС ЭСФ оформляет электронный счет-фактуру, а в некоторых случаях ЭСФ поставщик выписывает в течение установленного законодательством срока (15 календарных дней) после отгрузки товара.
При большом документообороте сложно следить за наличием / поступлением всех документов по поставке. Есть ли в 1С отчет или проверка, с помощью которых можно контролировать регистрацию (поступление) в учетной системе всех документов по приобретенным товарам, услугам (Приобретение ТМЗ и услуг + ЭСФ)?
С помощью какого отчета можно проверить наличие и проведение полученных счетов-фактур, созданных на основании всех документов Поступление ТМЗ и услуг за определенный период, а также загруженных из ИС ЭСФ электронных счетов-фактур по проведенным в 1С приобретениям?
Полезно
PRO порядок оформления документов при получении ЭСФ от поставщиков
PRO отложенное отнесение НДС в зачет в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0
В каком квартале Декларации по НДС в строках 300.00.015 А и В надо отразить приобретенные товары, работы, услуги, по которым не разрешен зачет по НДС?
Ответ:
Получить информацию о наличии в учетной системе документов Счет-фактура (полученный), то есть проверить для всех ли проведенных в программе документов поступления были сформированы учетные документы СФ, можно с помощью специализированного отчета Отчет по наличию счетов- фактур полученных.
- Документ Электронный счет-фактура
-
09.09.2024
Вопрос:
При попытке отправить посредством прямого обмена документ Электронный акт выполненных работ из 1С в ИС ЭСФ учетная система выдает информационное сообщение об ошибке «Поле 'Составной код ГСВС' отсутствует».
В акте выполненных работ указаны только услуги, для которых раньше не заполнялись данные по ГСВС и ЭАВР «уходили» и регистрировались в ИС ЭСФ без ошибок.
Почему из 1С нельзя отправить ЭАВР по услугам без заполнения кода ГСВС, как исправить ошибку «Поле 'Составной код ГСВС' отсутствует»?
Где и какие надо выполнить настройки в 1С, чтобы электронные акты выполненных работ выгружались в ИС ЭСФ?
Важно!
- Документ Электронный акт выполненных работ
- Справочник Номенклатура ГСВС
