При регистрации операции «Оплата поставщику» документом «Счет к оплате» формируется проводка по отражению аванса, но в учреждении учет авансов не ведется. Что необходимо сделать, чтобы платеж не относился на авансы?
Дата создания: 23.09.2016 Дата изменения: 23.09.2016
1930
ID: -
Date: 18:10:2024
<неавторизован>
В этом случае необходимо
очистить значение реквизита «Счет аванса» в платежном документе. Значение этого
реквизита заполняется автоматически из регистра сведений «Счета учета расчетов
с контрагентами»(меню «Учреждение»). Для того, чтобы счет авансов автоматически
не заполнялся необходимо очистить данное значение в данном регистре сведений.
Нет комментариев