При проведении документа Возврат ТМЗ поставщику программа
выдает сообщение: Поле Счет списания разницы в себестоимости
(БУ) не заполнено и документ не проводится. Что и где
необходимо указать, для корректного проведения документа?
Ответ
Для того чтобы возврат был оформлен корректно необходимо заполнить
поле Счет списания разницы в себестоимости (БУ) на закладке
счета учета расчетов.
Документ показан не полностью. Для дальнейшего просмотра необходимо иметь активную подписку на сайте. Авторизуйтесь или оформите подписку.
Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL
3 комментариев
Канат Оментаев
29.03.2018
|
Если при списании разницы в себестоимости возник расход, какой счет надо указать и статью затрат, и строку в 100 форме?
Наталья Иванова
12.07.2023
|
как правильно отразить возврат товара от поставщика в 1с. возврат товара выписан. Как прикрепить дополнительный эсф к возврату товара. К доп эсф создана счет фактура.
Ольга Мурзинцева
13.07.2023
|
Добрый день. Для прикрепления ЭСФ к документу "Возврат ТМЗ от покупателя", необходимо по кнопке "Ввести счет фактуру" выбрать вариант "Дополнить счет фактуру" и подобрать ранее созданный документ. Либо в самом документе "счет-фактура (выданный)" указать документ возврата в качестве документа-основания (закладка "Документы-основания").
3 комментариев
Канат Оментаев
29.03.2018Наталья Иванова
12.07.2023Ольга Мурзинцева
13.07.2023