Что делать если не проводится документ Возврат ТМЗ поставщику?

Дата создания: 06.10.2017
Дата изменения: 16.10.2017
  • 14938
  • ID: -

    Date: 26:06:2024

  • <неавторизован>

  • Документ Возврат ТМЗ поставщику

Вопрос

При проведении документа Возврат ТМЗ поставщику программа выдает сообщение: Поле Счет списания разницы в себестоимости (БУ) не заполнено и документ не проводится. Что и где необходимо указать, для корректного проведения документа?

Ответ

Для того чтобы возврат был оформлен корректно необходимо заполнить поле Счет списания разницы в себестоимости (БУ) на закладке счета учета расчетов.
 Возврат ТМЗ поставщику
  • 14938
Нравится
4

Практика учета

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL

3 комментариев


  • Канат Оментаев
    29.03.2018
    [0]
    |
    [0]
    Если при списании разницы в себестоимости возник расход, какой счет надо указать и статью затрат, и строку в 100 форме?
  • Наталья Иванова
    12.07.2023
    [0]
    |
    [0]
    как правильно отразить возврат товара от поставщика в 1с. возврат товара выписан. Как прикрепить дополнительный эсф к возврату товара. К доп эсф создана счет фактура. 
    Ольга Мурзинцева
    13.07.2023
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день. Для прикрепления ЭСФ к документу "Возврат ТМЗ от покупателя", необходимо по кнопке "Ввести счет фактуру" выбрать вариант "Дополнить счет фактуру" и подобрать ранее созданный документ. Либо в самом документе "счет-фактура (выданный)" указать документ возврата в качестве документа-основания (закладка "Документы-основания").