Sidebar toggle

Оплата от покупателей платежными картами в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана

15.09.2025 08:00:00
  • 79891

  • ID: -

    Date: 13:10:2025

  • <неавторизован>

  • Документ Оплаты от покупателей платежными картами
Эквайринг в 1С: пошагово о том, как правильно отразить оплату платежной картой в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана, ред. 3.0.

Важно!

    Основные положения по эквайрингу

    Эквайринг — это банковская услуга по приёму безналичных платежей с использованием платёжных карт.

    Для её использования организация заключает с банком отдельный договор эквайринга, в котором оговариваются порядок предоставления услуги, условия и размер комиссии за обработку платежей.

    • 79891
    Нравится
    11

    Практика учета

    Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
    Вход через портал STSL Войти через портал 1С:ИТС

    13 комментариев

    • Светлана Каштанова
      16.06.2020
      [0]
      |
      [0]
      Здравствуйте. Подскажите какой операцией в 1С правильно оформить комиссию, удержанную банком по договору эквайринга? Оплаты от покупателя платежными картами, к примеру, 100 тг. На р/сч поступило 99 тг. Комиссия 1% - 1 тг в проводках по операциям "Оплата от покупателей платежными картами" и "Платежное поручение входящее" не отражается. 
      Виктория Гусева
      16.06.2020
      [0]
      |
      [0]
      Для отражения затрат по комиссии на основании Оплаты от покупателя можно ввести документ Поступление ТМЗ и услуг. Это документ можно регистрировать как для каждой оплаты, так и на общую сумму затрат по комиссии за отчетный период.
    • Инна Шнайдер
      12.09.2020
      [0]
      |
      [0]
      Подскажите пожалуйста. Розница для Казахстана редакция 2.2 На основании реализации сделала эквайринговую операцию. Провела, нажала оплатить картой, но перед тем как пробить чек, увидела что контрагент не тот (я его не исправляла, создала новую, но с этой проблемы) Теперь отменить никак, поставить отметку на удаление никак. Нажала пробить чек. Чек через кассу ККМ прошел, НО эквайринговая операция не пробита. (Чек нарочно есть) То есть что я имею, чек, который не пробит в 1С, отменить проведение никак, удалить тоже. Кассовая смена не закрывается, потому что чек проведен, но не пробит. Пожалуйста, подскажите что не так? И как то исправить??


      Ольга Мурзинцева
      14.09.2020
      [0]
      |
      [0]
      Добрый день!

      По данному вопросу рекомендуем обратиться на официальную линию техподдержки программного продукта - hotline@1c.kz
    • Гульнара Аск
      22.09.2020
      [0]
      |
      [0]
      Добрый день!
      Подскажите пожалуйста как отразить оплату картой при возврате денег за займ в ломбардах? При выдаче займа проводится  рко Д1110 Кт1010 на сумму займа. Сумма вознаграждения проводится операцией Дт1151 Кт6110. Если клиент оплачивает платежной картой, то как провести эту операцию в 1С с учетом возврата займа и вознаграждения. Благодарю за ответ.
    • Людмила Захарченко
      07.11.2021
      [1]
      |
      [0]
      Добрый день. ТОО на общеустановленном режиме оказывает консультационные услуги физическим лицам. Оплата проходит платежной картой KASPI GOLD , бухгалтер вносит все в базу 1С на основании акта выполненных работ. Нужно ли распечатывать акт выполненных работ на физ лицо и его подписывать у физ лица или достаточно проводить только в базе 1С ( с учетом того что таких актов в день на физ лицо может быть до 100 шт в день)


    • Гульнара Дюсюпова
      12.07.2023
      [0]
      |
      [0]
      ДД! Как разнести оплату через QR по народному банку или карта, в интернет банкинге во вкладки пос договора распечатываем выписку. Также как здесь показано или по другому? Как садить каспи банк, там на одну оплату может быть две комисии, выписку когда распечатаешь, идет общая продажа, и отдельной строкой показана комиссия, но комиссия не на всю сумму. а получается на сумму которая внутри сидит в общем в продаже.???
    • Юлия Вертячкина
      04.08.2023
      [0]
      |
      [0]
      если есть несколько комиссий например Каспи ПЕЙ  и Каспи магазин, и одна реализация. При выборе договора эквайринга доступен только один. Как быть в этой ситуации
      Ольга Мурзинцева
      04.08.2023
      [0]
      |
      [0]
      Добрый день. Пожалуйста, направьте ваше обращение (с подробным описанием и скринами) на официальную линию техподдержки - hotline@1c-rating.kz 
    • Наталья Кожаева
      22.02.2024
      [0]
      |
      [0]
      Здравствуйте подскажите пожалуйста  почему , по эквайрингу указываем сч 1210?  у нас потом 1210 не пойдет с сч 6010 на сумму оплаты картами . 
      Марина Девяткина
      23.02.2024
      [0]
      |
      [0]
      Опишите подробнее, что вы имели ввиду. Счет 1210 - счет учета Дт задолженности с покупателями, в данном случае корректно отражаются взаиморасчеты с покупателями, то есть формируется задолженность, которая должна быть оплачена (возмещена). Проводка 1210 - 6010 формируется в момент регистрации самой продажи, при поступлении ден. средств будет сформирована проводка 1030 - 1210. При желании вы можете использовать иной счет регистрации задолженности по эквайрингу.
    • Айгуль Абдраимова
      26.06.2025
      [0]
      |
      [0]
      Можно как то без кнопки оплата платёжными картами отразить это все ? Я хочу через банк посадить и реализацию сделать и все без лишних движении .Сумма народного банка всегда меньше даже если эквайринг выбираешь уже не знаю как работать
      Виктория Гусева
      14.07.2025
      [0]
      |
      [0]
      Режим Оплата платежной картой как раз позволяет отразить полный расчет по задолженности покупателя и перевести задолженность на расчеты с банком. Расчеты с банком вы уже отражаете с учетом комиссии банка: комиссия банка является вашими расходами и уменьшает задолженность банка (сумму поступления от банка).