Почему в расшифровке строки 300.00.013 по некоторым документам поступления не отражаются суммы в столбцах «Сумма в декларации» и «Сумма НДС»?

15.03.2017
  • 5414
  • Регламентированный отчет форма 300.00
  • Документ Поступление ТМЗ и услуг

Подобная ситуация возможна, если в документе поступления, по гиперссылке Цены и валюты был установлен признак НДС включать в стоимость.

Данный признак необходимо устанавливать, если НДС по приобретенным товарам не подлежит отнесению в зачет. При установке данного признака, проводки по отражению налога на добавленную стоимость не формируются. При этом сумма оборота и налога уплаченного в регистре НДС к возмещению отразиться.

Для того, чтобы в налоговом регистре строки 300.00.013 отражались суммы НДС, в документе Поступление ТМЗ и услуг необходимо снять признак НДС включать в стоимость (ссылка Цена и валюта) и перепровести документ поступления.


После повторного проведения документа сформируются проводки по отражению НДС (Дт счета 1421 и Кт счета 3310).


Далее необходимо перезаполнить декларацию по НДС (форма 300.00). При расшифровке строки 300.00.013 «Товары, работы, услуги, приобретенные с НДС в РК» в налоговом регистре в графах Сумма в декларации и Сумма НДС заполнятся необходимыми сведениями.




  • 5414
?>
Нравится
1

Ответы линии консультаций

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев