Подобная ситуация возможна, если в документе поступления, по гиперссылке Цены и валюты был установлен признак НДС включать в стоимость.
Данный признак необходимо устанавливать, если НДС по приобретенным товарам не подлежит отнесению в зачет. При установке данного признака, проводки по отражению налога на добавленную стоимость не формируются. При этом сумма оборота и налога уплаченного в регистре НДС к возмещению отразиться.
Для отражения суммы НДС в налоговом регистре строки 300.00.013, в документе поступления необходимо снять данный признак и перепровести документ поступления.
После перепроведения документа поступления будут сформированы проводки по отражению НДС (Дт счета 1421 и Кт счета 3310).
Далее необходимо заново заполнить декларацию по НДС (форма 300.00). При расшифровке строки 300.00.013 «Товары, работы, услуги, приобретенные с НДС в РК» в налоговом регистре в графах Сумма в декларации и Сумма НДС заполнятся необходимыми сведениями.
Обращаем Ваше внимание, что в формы налоговой отчетности на 2017 год внесены изменения, которые начали действовать с 1 января 2017 года. В частности, внесены изменения в форму 300.00, сдаваемой за 1 квартал 2017 года. Подробнее об изменениях в формы налоговой отчетности можно прочитать в разделе Новости: «В формы налоговой отчетности на 2017 год внесены изменения (форма 100.00, 200.00, 300.00, 910.00 и т.д)».
Статьи по теме «НДС»
НДС;
PRO корректировку начисленного НДС в «Бухгалтерия 8 для Казахстана».
Нет комментариев