PRO отражение НДС за нерезидента в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0

01.01.2022
  • 87491

Вашим коллегам были интересны эти материалы в этом месяце:

Организация, приобретающая работы или услуги от нерезидента на территории Республики Казахстан, выступает в качестве налогового агента по уплате НДС за нерезидента ( статья 373 Налогового кодекса РК). При этом сумма уплаченного НДС, в соответствии со статьей 400 НК РК может быть отнесена в зачет.  

Схематично учет НДС за нерезидента можно представить следующим образом: 


  • (87491)

База знаний

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL

20 комментариев


  • 64x64
    Динара Нурумова
    08.08.2018
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, если в месяц несколько поступлений от нерезидента, как сделать общий платеж по НДС за нерезидента?
    64x64
    Марина Девяткина
    08.08.2018
    [0]
    |
    [0]
    Создать одно платежное поручение и указать в нем общую сумму.
    64x64
    Динара Нурумова
    08.08.2018
    [0]
    |
    [0]
    Но тогда документы "не связываются" и закрытие счета 1423 не происходит.
    64x64
    Марина Девяткина
    08.08.2018
    [1]
    |
    [0]
    Платежное поручение привязано только к "Регистрации НДС за нерезидента" с видом "Начисление НДС". Оплатить можно одним платежным поручением общую сумму, но для зачета оплаченной суммы необходимо сформировать документ "Регистрация НДС за нерезидента" с видом операции "Принятие НДС к зачету" отдельно для каждого поступления.
    64x64
    Динара Нурумова
    08.08.2018
    [0]
    |
    [0]
    Спасибо большое за ответ.
  • 64x64
    Наталья Матвеенко
    29.10.2019
    [1]
    |
    [0]
    Огромное спасибо за Ваш сайт. Все очень понято. Не в первый раз выручаете
    64x64
    Ольга Мурзинцева
    30.10.2019
    [0]
    |
    [0]
    Спасибо большое за обратную связь! 
  • 64x64
    Assem Ra
    21.12.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день, а на каких счетах и какими документами в 1С учитываются НДС ЕАЭС, КПН за нерезидента ?
  • 64x64
    Наталья Спивак Спивак
    30.01.2021
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день!

    Подскажите можно в 1С 8,3 документами как отражаем НДС за нерезидента, так же отразить КПН за нерезидента?
    64x64
    Ольга Мурзинцева
    01.02.2021
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день. КПН за нерезидента не автоматизирован и может быть отражен ручными проводками.
  • 64x64
    Алмагуль Курманбаева
    22.11.2021
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день, а если "Поступление от нерезидента", по которым не возникает "НДС за нерезидента", но берём на вычеты. И нужно чтобы и в 300ф. и 100ф. суммы "бились", то каким документом отражать в1С?
    64x64
    Елена Куценко
    07.08.2022
    [0]
    |
    [0]
    Подскажите вы нашли ответ на свой вопрос?
    64x64
    Виктория Гусева
    09.08.2022
    [0]
    |
    [0]
    Уточните пож-та ваш вопрос?
    64x64
    Виктория Гусева
    09.08.2022
    [0]
    |
    [0]
    В какой строке 300.00 и 100.00 планируете отразить операцию? Почему не возникает обязательство по НДС за нерезидента (если можно опишите подробнее суть операции пож-та)

    В общем случае, если НДС за нерезидента не возникает, то приобретение отражаете просто с помощью поступления ТМЗ и услуг, без доп. документов по отражению НДС за нерезидента.


  • 64x64
    Ольга Носова
    23.08.2022
    [0]
    |
    [0]
    Спасибо большое! у вас очень понятные статьи, со всеми нюансами, ваш сайт палочка-выручалочка
    64x64
    Виктория Гусева Гусева
    23.08.2022
    [0]
    |
    [0]
    Спасибо за добрые слова, мы работаем для Вас!
  • 64x64
    Владимир Фоломеев
    24.09.2022
    [0]
    |
    [0]
    Ранее этот документ был у нас доступен
  • 64x64
    Жибек Кульчикова
    14.11.2022
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день! При поступлении услуг от нерезидента, каким образом правильно отразить КПН за нерезидента, удержанный, в 1с, с отражением в регламентированной отчетности, такой документ отсутствует? только операция вручную?
    64x64
    Виктория Гусева
    14.11.2022
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день, специального документа нет. КПН можно отразить операцией вручную.
  • 64x64
    Людмила Злобина
    29.11.2022
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день, поясните пожалуйста: ТОО получает услуги от нерезидента по международным транспортно-экспедиционным услугам по маршруту Германия-Алматы (до СВХ) авто-паром-ж/д , страхование груза. 
    Вопрос: 
    1.  являются ли данные услуги освобожденным оборотом от НДС согласно ст. 395 НК РК , 
    2. В какой строке формы 300.00 данный оборот должен быть отражен?
    3. Если вышеуказанный  оборот  должен быть отражен в строке 300.00.014, то необходимо сформировать все документы описанные в Вашем примере, с указанием ставка НДС 0% и сумма  НДС 0?