При регистрации операции «Оплата поставщику» документом «Счет к оплате» формируется проводка по отражению аванса, но в учреждении учет авансов не ведется. Что необходимо сделать, чтобы платеж не относился на авансы?

В этом случае необходимо очистить значение реквизита «Счет аванса» в платежном документе. Значение этого реквизита заполняется автоматически из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»(меню «Учреждение»). Для того, чтобы счет авансов автоматически не заполнялся необходимо очистить данное значение в данном регистре сведений.