При регистрации операции «Оплата поставщику» документом «Счет к оплате» формируется проводка по отражению аванса, но в учреждении учет авансов не ведется. Что необходимо сделать, чтобы платеж не относился на авансы?

Дата создания: 23.09.2016
Дата изменения: 23.09.2016
  • 1832
  • ID: -

    Date: 24:06:2024

  • <неавторизован>

В этом случае необходимо очистить значение реквизита «Счет аванса» в платежном документе. Значение этого реквизита заполняется автоматически из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»(меню «Учреждение»). Для того, чтобы счет авансов автоматически не заполнялся необходимо очистить данное значение в данном регистре сведений.
  • 1832
Нравится
(Нет голосов)

Практика учета

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL

Нет комментариев