Оплата от покупателей платежными картами в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана»

Дата создания: 31.08.2016
Дата изменения: 18.10.2019
  • 72804
  • ID: -

    Date: 21:05:2024

  • <неавторизован>

  • Документ Оплаты от покупателей платежными картами

Все большее количество покупателей предпочитают производить оплату при помощи платежной карты. Как отразить оплату покупателя, если товар был оплачет при помощи платежной карты, в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» в ред 3.0? 

Непосредственно сама продажа оформляется стандартным образом, при помощи документов Реализация ТМЗ и услуг или Акт об оказании производственных услуг, в зависимости от сущности операции по реализации.

  • 72804
Нравится
11

Практика учета

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL

11 комментариев


  • Светлана Каштанова
    16.06.2020
    [0]
    |
    [0]
    Здравствуйте. Подскажите какой операцией в 1С правильно оформить комиссию, удержанную банком по договору эквайринга? Оплаты от покупателя платежными картами, к примеру, 100 тг. На р/сч поступило 99 тг. Комиссия 1% - 1 тг в проводках по операциям "Оплата от покупателей платежными картами" и "Платежное поручение входящее" не отражается. 
    Виктория Гусева
    16.06.2020
    [0]
    |
    [0]
    Для отражения затрат по комиссии на основании Оплаты от покупателя можно ввести документ Поступление ТМЗ и услуг. Это документ можно регистрировать как для каждой оплаты, так и на общую сумму затрат по комиссии за отчетный период.
  • Инна Шнайдер
    12.09.2020
    [0]
    |
    [0]
    Подскажите пожалуйста. Розница для Казахстана редакция 2.2 На основании реализации сделала эквайринговую операцию. Провела, нажала оплатить картой, но перед тем как пробить чек, увидела что контрагент не тот (я его не исправляла, создала новую, но с этой проблемы) Теперь отменить никак, поставить отметку на удаление никак. Нажала пробить чек. Чек через кассу ККМ прошел, НО эквайринговая операция не пробита. (Чек нарочно есть) То есть что я имею, чек, который не пробит в 1С, отменить проведение никак, удалить тоже. Кассовая смена не закрывается, потому что чек проведен, но не пробит. Пожалуйста, подскажите что не так? И как то исправить??


    Ольга Мурзинцева
    14.09.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день!

    По данному вопросу рекомендуем обратиться на официальную линию техподдержки программного продукта - hotline@1c.kz
  • Гульнара Аск
    22.09.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как отразить оплату картой при возврате денег за займ в ломбардах? При выдаче займа проводится  рко Д1110 Кт1010 на сумму займа. Сумма вознаграждения проводится операцией Дт1151 Кт6110. Если клиент оплачивает платежной картой, то как провести эту операцию в 1С с учетом возврата займа и вознаграждения. Благодарю за ответ.
  • Людмила Захарченко
    07.11.2021
    [1]
    |
    [0]
    Добрый день. ТОО на общеустановленном режиме оказывает консультационные услуги физическим лицам. Оплата проходит платежной картой KASPI GOLD , бухгалтер вносит все в базу 1С на основании акта выполненных работ. Нужно ли распечатывать акт выполненных работ на физ лицо и его подписывать у физ лица или достаточно проводить только в базе 1С ( с учетом того что таких актов в день на физ лицо может быть до 100 шт в день)


  • Гульнара Дюсюпова
    12.07.2023
    [0]
    |
    [0]
    ДД! Как разнести оплату через QR по народному банку или карта, в интернет банкинге во вкладки пос договора распечатываем выписку. Также как здесь показано или по другому? Как садить каспи банк, там на одну оплату может быть две комисии, выписку когда распечатаешь, идет общая продажа, и отдельной строкой показана комиссия, но комиссия не на всю сумму. а получается на сумму которая внутри сидит в общем в продаже.???
  • Юлия Вертячкина
    04.08.2023
    [0]
    |
    [0]
    если есть несколько комиссий например Каспи ПЕЙ  и Каспи магазин, и одна реализация. При выборе договора эквайринга доступен только один. Как быть в этой ситуации
    Ольга Мурзинцева
    04.08.2023
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день. Пожалуйста, направьте ваше обращение (с подробным описанием и скринами) на официальную линию техподдержки - hotline@1c-rating.kz 
  • Наталья Кожаева
    22.02.2024
    [0]
    |
    [0]
    Здравствуйте подскажите пожалуйста  почему , по эквайрингу указываем сч 1210?  у нас потом 1210 не пойдет с сч 6010 на сумму оплаты картами . 
    Марина Девяткина
    23.02.2024
    [0]
    |
    [0]
    Опишите подробнее, что вы имели ввиду. Счет 1210 - счет учета Дт задолженности с покупателями, в данном случае корректно отражаются взаиморасчеты с покупателями, то есть формируется задолженность, которая должна быть оплачена (возмещена). Проводка 1210 - 6010 формируется в момент регистрации самой продажи, при поступлении ден. средств будет сформирована проводка 1030 - 1210. При желании вы можете использовать иной счет регистрации задолженности по эквайрингу.