PRO порядок оформления документов при получении ЭСФ от поставщиков

08.08.2018
  • 92543

В связи с возрастающим количеством перехода поставщиков на выписку счетов-фактур в электронном виде, у получателей могут возникать ситуации, когда электронный счет-фактура получен раньше, чем поступили товары, либо когда товары, работы, услуги уже поступили, а ЭСФ выписывается позднее.

Как формируются цепочки документов в данных случаях для корректного отражения данных в информационной базе?

В конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред 3.0, отражение операций по поступлению товаров, работ, услуг производится документом Поступление ТМЗ и услуг.

Выписанный поставщиком электронный счет-фактура у покупателя отражается документами Электронный счет-фактура (полученный) и Счет-фактура (полученный).

Важно!

С 2017 года НДС по операции относится в зачет по наиболее поздней из 2-х дат: дата получения ТРУ, либо дата выписки ЭСФ! При отражении операций, необходимо не забывать про механизм отражения отложенного НДС.

Подробнее об этом: PRO отнесение НДС в зачет в конфигурации с 2017 года 

Поступление товаров, выполнение работ, оказание услуг до получения ЭСФ

  • (92543)
Нравится
14

База знаний

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL

9 комментариев


  • 64x64
    Елена Р.
    10.11.2017
    [0]
    |
    [0]

    Здравствуйте! Выгруженный XML файл с портала ИС ЭСФ не загружается в 1.С 8.3 (3я редакция) Пишет "поле объекта не обнаружено(invoice)" Выгрузка идет за период март-май текущего года. Не подскажете в чем может быть причина?

    64x64
    Татьяна Гуркина
    13.11.2017
    [0]
    |
    [0]

    Елена, доброе утро. Уточните, пожалуйста, какую конфигурацию и какой релиз Вы используете?

  • 64x64
    Rustem07 AS
    28.08.2018
    [0]
    |
    [0]

    Как принять в учет входящие исправленные(аннулированные) ЭСФ в 1С?

    64x64
    Марина Девяткина
    03.09.2018
    [0]
    |
    [0]

    Добрый день. Аннулированный ЭСФ является недействительным и не должен отражаться в отчетности. Порядок отражения в учете входящих ЭСФ описан в статье Особенности отражения данных по входящим электронным счетам-фактурам (https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/osobennosti-otrazheniya-dannykh-po-vkhodyashchim-elektronnym-schetam-fakturam/)

  • 64x64
    Малика Алиева
    27.09.2018
    [0]
    |
    [0]

    Здравствуйте! Если поставщик выставил ЭСФ, где дата совершения оборота 02.02.2018 г., а дата выписки 05.02.2018 г., на бумажном носителе нету, то какую дату я буду брать, для разнесения в 1С?

    64x64
    Марина Девяткина
    27.09.2018
    [0]
    |
    [0]

    НДС принимается в зачет по наиболее поздней даты: дата получения товара или дата выписки счета-фактуры. Дата выписки на бумажном носителе (поле 4.1) заполняется в случае, если счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, зарегистрирован в ИС ЭСФ, т.е. не выписан в электронном виде, а зарегистрирован бумажный документ. Узнать подробнее о дате отнесения НДС в зачет в статье: PRO отнесение НДС в зачет в конфигурации с 2017 года https://pro1c.kz/articles/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-nds/pro-otnesenie-nds-v-zachet-v-konfiguratsii-s-2017-goda/

  • 64x64
    Максат Сарбаев
    28.07.2021
    [0]
    |
    [0]

    Добрый день. А если ЭСФ выставлен, а товар так и не пришел вообще. С поставщиком связи нету. Например он вне зоне действии. Что в таком случае делать?

    64x64
    Марина Девяткина
    28.07.2021
    [0]
    |
    [0]

    Отклонить документ и указать причину отклонения, если сроки отклонения прошли, то просто в своей налоговой отчетности "не учитывать" данный документ

  • 64x64
    Инара Ким
    01.11.2021
    [0]
    |
    [0]

    Подскажите пожалуйста можно ли услугу без НДС, в которой эсф выписан позже, чем авр отразить через документ регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях ндс, изменив ставку на БЕЗ НДС? Считается ли это нарушением?