Процесс получения электронных счетов-фактур на примере конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» рассмотрен отдельными статьями:
В данной статье рассматриваются особенности по отражению данных входящих электронных счетов-фактур в информационной базе.
Входящий документ Электронный счет-фактура не формирует движений по регистрам, не участвует при формировании налоговой отчетности, по сути, он лишь фиксирует полученные от поставщика сведения о совершенной операции. Для их отражения в учетных данных, электронный счет-фактуру необходимо отразить в учете.
Отражение данных в учете производится в полученном электронном счете-фактуре в строке Отражен в учете. При нажатии на гиперссылку Документ не отражен в учете можно либо создать новый документ Счет-фактура (полученный), либо, если документ Счет-фактура (полученный) уже содержится в информационной базе, выбрать его и «привязать» к электронному счету-фактуре.
Перед отражением данных в учете в документе Электронный счет-фактура необходимо заполнить ссылочные реквизиты: контрагент, договор с контрагентом, товар, единица измерения и другие.
Во входящем электронном счете-фактуре наименование товара указывается поставщиком и может не соответствовать тому наименованию, по которому товар учитывается в организации. Для сопоставления наименования данных электронного счета-фактуры и наименования, содержащегося в информационной базе, заполняются соответствующие ссылочные реквизиты.
Нет комментариев