Sidebar toggle

PRO порядок оформления документов при получении ЭСФ от поставщиков

01.08.2022
  • 108116

  • ID: -

    Date: 02:04:2025

  • <неавторизован>

В связи с возрастающим количеством перехода поставщиков на выписку счетов-фактур в электронном виде, у получателей могут возникать ситуации, когда электронный счет-фактура получен раньше, чем поступили товары, либо когда товары, работы, услуги уже поступили, а ЭСФ выписывается позднее.

Как формируются цепочки документов в данных случаях для корректного отражения данных в информационной базе?

В конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред 3.0, отражение операций по поступлению товаров, работ, услуг производится документом Поступление ТМЗ и услуг.

Выписанный поставщиком электронный счет-фактура у покупателя отражается документами Электронный счет-фактура (полученный) и Счет-фактура (полученный).

НДС по операции относится в зачет по наиболее поздней из 2-х дат: дата получения ТРУ, либо дата выписки ЭСФ! При отражении операций, необходимо не забывать про механизм отражения отложенного НДС.

Подробнее об этом: PRO отнесение НДС в зачет.

Поступление товаров, выполнение работ, оказание услуг до получения ЭСФ

  • (108116)
Елена Р.
10.11.2017
[0]
|
[0]
Здравствуйте! Выгруженный XML файл с портала ИС ЭСФ не загружается в 1.С 8.3 (3я редакция) Пишет "поле объекта не обнаружено(invoice)" Выгрузка идет за период март-май текущего года. Не подскажете в чем может быть причина?
Татьяна Гуркина
13.11.2017
[0]
|
[0]
Елена, доброе утро. Уточните, пожалуйста, какую конфигурацию и какой релиз Вы используете?
Елена Р.
13.11.2017
[0]
|
[0]
добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.15.21)
Татьяна Гуркина
14.11.2017
[1]
|
[0]
Елена, доброе утро. Можете прислать нам файл для анализа? Можно выбрать команду "Написать редактору" (кнопка в правом нижнем углу) и "прицепить" файл.
  • Rustem07 AS
    28.08.2018
    [0]
    |
    [0]
    Как принять в учет входящие исправленные(аннулированные) ЭСФ в 1С?
    Марина Девяткина
    03.09.2018
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день. Аннулированный ЭСФ является недействительным и не должен отражаться в отчетности. Порядок отражения в учете входящих ЭСФ описан в статье Особенности отражения данных по входящим электронным счетам-фактурам (https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/osobennosti-otrazheniya-dannykh-po-vkhodyashchim-elektronnym-schetam-fakturam/)
  • Малика Алиева
    27.09.2018
    [0]
    |
    [0]
    Здравствуйте! Если поставщик выставил ЭСФ, где дата совершения оборота 02.02.2018 г., а дата выписки 05.02.2018 г., на бумажном носителе нету, то какую дату я буду брать, для разнесения в 1С?
    Марина Девяткина
    27.09.2018
    [0]
    |
    [0]
    НДС принимается в зачет по наиболее поздней даты: дата получения товара или дата выписки счета-фактуры. Дата выписки на бумажном носителе (поле 4.1) заполняется в случае, если счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, зарегистрирован в ИС ЭСФ, т.е. не выписан в электронном виде, а зарегистрирован бумажный документ. Узнать подробнее о дате отнесения НДС в зачет в статье: PRO отнесение НДС в зачет в конфигурации с 2017 года https://pro1c.kz/articles/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-nds/pro-otnesenie-nds-v-zachet-v-konfiguratsii-s-2017-goda/
  • Максат Сарбаев
    28.07.2021
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день. А если ЭСФ выставлен, а товар так и не пришел вообще. С поставщиком связи нету. Например он вне зоне действии. Что в таком случае делать?
    Марина Девяткина
    28.07.2021
    [0]
    |
    [0]
    Отклонить документ и указать причину отклонения, если сроки отклонения прошли, то просто в своей налоговой отчетности "не учитывать" данный документ
  • Инара Ким
    01.11.2021
    [0]
    |
    [0]
    Подскажите пожалуйста можно ли услугу без НДС, в которой эсф выписан позже, чем авр отразить через документ регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях ндс, изменив ставку на БЕЗ НДС? Считается ли это нарушением?


  • Нуржамал Сериковна
    07.02.2022
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день. Прошу дать разъяснения, как правильно отразить дополнительную полученную счет фактуру в 1 С, на увеличение оборота. Основная ЭСФ была выписана 05.01.2022 года, дата совершения оборота 31.12.2021 года. Дополнительную выписывает поставщик 06.02.2022 года, с датой совершения оборота 31.01.2022 года. Благодарю
    Ольга Мурзинцева
    08.02.2022
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день. Дополнительный документ необходимо загрузить в учетную систему и "связать" с первичным документом (ПТУ или документом возврата - в зависимости от причины выписки доп. ЭСФ).