Ошибка при заполнении ФНО 200.00 «Строка 200.00.001 IV - расчет некорректен»

Дата создания: 13.05.2020
Дата изменения: 01.04.2023
  • 46290
  • ID: -

    Date: 24:06:2024

  • <неавторизован>

  • Регламентированный отчет форма 200.00

Вопрос

При заполнении основной формы Декларации по ИПН и СН в «ежемесячных» строках 200.00.001 указаны суммы индивидуального подоходного налога, подлежащего перечислению в бюджет. 

В строке 200.00.001 IV «Итого за квартал» указана сумма трех месяцев, то есть сумма строк 200.00.001 I + 200.00.001 II + 200.00.001 III


Но при проверке формы выходит сообщение о некорректном расчете итоговой строки 200.00.001 IV.


Кроме того, такая ошибка встречается и в других строках формы 200.00. Например, по итоговой строке 200.00.005 IV выдается ошибка «Строка 200.00.005 IV - расчет некорректен». Почему возникает такая ошибка и как ее исправить?

Ответ

В соответствии с Правилами заполнения ФНО 200.00 в строках 200.00.001 (I, II, III) отражаются суммы ИПН, подлежащего уплате в бюджет, то есть это исчисленные суммы налога с выплаченных физическим лицам доходов. При этом для строки 200.00.001 IV установлен авторасчет, то есть строка заполняется автоматически значением равным сумме строк 200.00.001 I + 200.00.001 II + 200.00.001 III.


Перед отправкой декларации на сервер, помимо обычной арифметики для строки 200.00.001 IV, следует сверить указанные сведения по ИПН в основной форме с данными, указанными в приложениях к декларации.

Строка 200.00.001 IV проверяется следующей формулой расчета:

  • 46290
Нравится
5

Практика учета

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL

41 комментариев


  • ЖАННА ЖАННА
    14.05.2020
    [0]
    |
    [0]
    добрый день! а если нет структурных , и все приложении с 0 кроме 200.01 и все равно эта ошибка выходит. 
    Ольга Мурзинцева
    14.05.2020
    [1]
    |
    [0]
    Добрый день! проверьте указанные в строках значения по формуле, приведенной в данном материале.
    Роза
    15.05.2020
    [1]
    |
    [0]
    сохранение отчета в кабинете > сохранить локально xml > формы налоговой отчетн > импорт форм > выбрать локально сохраненный xml >  отправить в огд > удалить черновик отчета.
  • Елена Гончарова
    19.05.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день! Получается, что приложение 200.05 нужно заполнять по всем лицам, у кого удержан ИПН? И по сотрудникам и по прочим ФЛ?
    Ольга Мурзинцева
    20.05.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день! Верно. В приложение 200.05 отражаются сведения по всем физическим лицам, кроме иностранцев и лиц без гражданства.

    Асемгуль Шалабаева
    25.05.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день! Подскажите пожалуйста , 1с  8.3 подтягивает данные по начисленным за январь- март месяц доходам.  
    В марте были начислены и выплачены отпускные с 17.03.2020 по  24.04.2020 г. За апрель данные не включились.
    В строке 200.00.001 данные же указанны по выплаченным в 1 квартале 2020 доходам, с учетом апрельских отпускных.  
    Ошибка при заполнении «Строка 200.00.001 IV - расчет некорректен». 
    Вопрос : Нужно исправлять в 200.00.001 и указать по начисленным ,  или же в 200.05 исправить с учетом отпускных. 
    Прошу Вас помочь ответом . Заранее благодарю


  • Асемгуль Шалабаева
    22.05.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день! У меня нет структурных подразделений но в приложение 200.05 заполненной по всем работникам и фл гпх , указана сумма без учета выплаченных отпускных за апрель месяц.
    строки 200.00.001 могут быть не равны строкам 200.01.002 в случае, если периоды начисления и выплаты доходов работникам не совпадают.
     Допустим  по строке 200.00.001 заполнено 1 месяц : 10 000, 2 месяц 10000 , 3 месяц 12000 .  итоговая 32000. В приложение же 200.01.  строке 200.01.003 . 1 месяц 10000, 2 месяц 10 000, 3 месяц 10000 итого 30 000
    по  приложениям 200.02. всего 3 000
    200.03 - 0,00
    200.05 - 27 000,00 
    Корректна ли в данной ситуации данная ошибка 
    Ольга Мурзинцева
    22.05.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день!
    Приложение 200.01 (строка 200.01.002) не участвует в проверке строки 200.00.001. Обратите внимание на формулу, приведенную в данном материале.
    Асемгуль Шалабаева
    25.05.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день! Проблема в этом по Данной формуле не соответствует , потому-что в 200.05 данные по ипн по физ лицам- работникам , формируются за март месяц, без выплаченных отпускных за апрель , а 200.00.001 формирует ИПН по выплаченным в марте месяце доходам. Подскажите пожалуйста , как быть? 
    Я начинающий бухгалтер. Извините что задаю такие вопросы, Но практике обучаюсь по вашему сайту.Заранее благодарю
  • Асемгуль Шалабаева
    25.05.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день! Подскажите пожалуйста , 1с  8.3 подтягивает данные по начисленным за январь- март месяц доходам.  
    В марте были начислены и выплачены отпускные с 17.03.2020 по  24.04.2020 г. За апрель данные не включились.
    В строке 200.00.001 данные же указанны по выплаченным в 1 квартале 2020 доходам, с учетом апрельских отпускных.  
    Ошибка при заполнении «Строка 200.00.001 IV - расчет некорректен». 
    Вопрос : Нужно исправлять в 200.00.001 и указать по начисленным ,  или же в 200.05 исправить с учетом отпускных. 
    Прошу Вас помочь ответом . Заранее благодарю
    Ольга Мурзинцева
    26.05.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день! На расчет отпускных влияет настройка УП (налоговый учет) - "Отражение по периоду регистрации". Если данная настройка установлена, то вне зависимости за какой период (месяц) регистрируются доходы, в целях НУ они будут учитываться в том месяце, когда они зарегистрированы.


  • Ольга Гавриленко
    01.11.2021
    [0]
    |
    [0]
    Добрый вечер. Структурных подразделений нет, иностранцев нет. Сумма ИПН сверена с приложением №5. Выходит ошибка --- расчет некорректен.Такая же ошибка выходила по ОПВ и ВОСМС, не смотря на то что суммы были сверены с приложением №5. Пришлось вручную перезаполнить форму 200. Ошибка по ОПВ и ВОСМС устранилась непонятным образом, По ИПН бермудский треугольник. выгрузила в xml , вновь загрузила ошибка не ушла. Что можно еще предпринять,? 
    Арман Тулюканов
    10.11.2021
    [0]
    |
    [0]
    добрый день, можете пожалуйста предоставить текст ошибки?  какие цифры указаны в строке и в приложении? 
     
  • Айгуль Жазылбекова
    10.11.2021
    [0]
    |
    [0]
    200 ФОРМА выдает ошибку по ИПН , ОПВ и ВОСМС якобы не корректный расчет. все суммы сверила с 5 приложение все идет копейка в копейку. не могу понять в чем причина ?
    Арман Тулюканов
    10.11.2021
    [0]
    |
    [0]
    добрый день, можете пожалуйста предоставить текст ошибки?  какие цифры указаны в строке и в приложении? 
    Айгуль Жазылбекова
    11.11.2021
    [0]
    |
    [0]
    Строка формыЗамечания по заполнениюСтрока 200.00.001 IVРасчет некорректенСтрока 200.00.002 IVРасчет некорректенСтрока 200.00.011 IVРасчет некорректен
    Подсказки