- «Декларация по налогу на добавленную стоимость», форма 300.00;
- «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу», форма 200.00;
- «Декларация по акцизу», форма 400.00;
- Отчет «Регистр налогового учета по счетам-фактурам выданным»;
- Отчета «Регистр налогового учета по счетам-фактурам полученным»;
- Отчета «Регистр налогового учета по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу».
Декларация по налогу на добавленную стоимость, форма 300.00
По форме 300.00 рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:
- приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №166;
- Декларация по НДС, форма 300.00 за 1 квартал 2018 года;
- Построчное заполнение Декларации по НДС за 1 квартал 2018 года;
- Формы налоговых отчетов на 2018 год и анализ их изменений (200.00, 300.00, 328.00, 400.00, 701.00, 701.01, 910.00 и другие).
В состав комплекта включена форма, утвержденная п риказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №166.
Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_300_00_v23_r135 от 27.04.2018 г.
Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.
В форме 300.00 2018 года в приложениях 300.01, 300.02, 300.06 введены специализированные строки для указания норм налогового кодекса. Для их заполнения в ИС СОНО используется специальный классификатор. В учетной системе для заполнения данных при указании кода строки декларации для вида поступления/вида реализации в настоящее время необходимо использовать специальный формат: Номер строки.Код нормы НК.
Например: 300.01.003.N1, 300.01.003.N2 и т.д. где:
- 300.01.003 - номер строки декларации
- N1 - Код нормы Налогового кодекса по специализированному классификатору.
Коды строк Декларации с учетом кодов норм НК приведены в справочной информации к форме 300.00 в разделе «Таблица соответствия кодов строк регистров сведений «Коды строк Декларации по НДС» и «Коды строк Декларации по НДС к зачету» кодам строк 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.006, 300.06.007 формы 300.00».
Пример указания кода строки Декларации для операции:
- Корректировка размера оборота в связи с возвратом товаров от покупателя: 300.06.001.N1
- Корректировка размера оборота в связи с предоставлением скидки с цены, скидки с продаж: 300.06.001.N4
- Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, в связи с возвратом товаров поставщику: 300.06.007.N1
- Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, в связи с порчей/утратой товаров: 300.06.007.N2
Полный перечень кодов строк в материале «Коды строк Декларации по НДС с учетом кодов норм НК РК».
- Как указать код строки Декларации по НДС в 1С, для строк, в которых предусмотрено указание нормы НК РК (300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.007) для корректной выгрузки отчета в ИС СОНО?;
- Почему при заполнении формы 300.00 возникает ошибка «Данные по коду строки 300.06.001, содержащиеся в регистре накопления «Корректировка НДС к возмещению» не учтены в форме»? (300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.006, 300.06.007).
Отчет «Регистр налогового учета по счетам-фактурам полученным»
В отчет добавлена возможность вывода/отбора данных по способу выписки счетов-фактур.
Для полученных счетов-фактур предусмотрена опциональная настройка формирования отчета:
- По дате выписки
- По дате отнесения в зачет
Отчет «Регистр налогового учета по счетам-фактурам выданным»
В отчет добавлена возможность вывода/отбора данных по способу выписки счетов-фактур.
Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, форма 200.00
По форме 200.00 рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:
- Форма 200.00 (бланк и правила по составлению);
- Декларация по ИПН и СН (Форма 200.00) в 2018 году. Основные положения;
- Основные настройки для заполнения формы 200.00 в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0;
- Заполнение формы 200.00 за 1 квартал 2018 года;
- Формы налоговых отчетов на 2018 год и анализ их изменений (200.00, 300.00, 328.00, 400.00, 701.00, 701.01, 910.00 и другие).
В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №166.
Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_200_00_v28_r120 от 01.04.2018 г.
Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.
Исправлено ошибочное поведение формы: в приложении 200.02 не заполнялось графа Налоговые вычеты.
Исправлена модульная ошибка: в приложении 200.02 при расшифровке по физическому лицу выходила модульная ошибка.
Декларация по акцизу, форма 400.00
В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №166.
Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_400_00_v20_r116 от 14.04.2018г.
Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.
Отчет «Регистр налогового учета по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу»
В отчете Регистр налогового учета по ИПН и СН исправлены выявленные ошибки и замечания
Отчет используется с 2018 года.
- Распаковать архив в любой каталог жесткого диска.
- В режиме 1С:Предприятия открыть форму списка справочника Регламентированные отчеты.
- В папке Налоговая отчетность выбрать элемент с соответствующим наименованием.
- Открыть карточку элемента.
- В форме элемента необходимо установить переключатель Использовать в положение Файл, в качестве файла выбрать соответствующий внешний отчет.
- Нажать кнопку ОК.
Подробнее об использовании внешних отчетов можно прочитать в справке к форме элемента справочника Регламентированные отчеты.
Последовательность подключения внешних отчетов Регистр налогового учета по счетам-фактурам полученным и Регистр налогового учета по счетам-фактурам выданным:
- В режиме 1С:Предприятия открыть файл РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамПолученным.erf или РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамВыданным.erf через команду Файл – Открыть.
- Распаковать архив в любой каталог жесткого диска.
- В режиме 1С:Предприятия открыть форму списка справочника Внешние обработки (меню Сервис – Внешние печатные формы и обработки – Внешние отчеты).
- Создать новый элемент с соответствующим наименованием.
- В форме элемента выбрать файл внешнего отчета и сохранить новый элемент справочника.
- Нажать кнопку ОК.
- Для формирования внешнего отчета необходимо выбрать его (двойным щелчком мыши или клавишей «Enter») из справочника Внешние обработки.
Нет комментариев