Как указать код строки Декларации по НДС в 1С, для строк, в которых предусмотрено указание нормы НК РК (300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.006, 300.06.007) для корректной выгрузки формы в ИС СОНО?

03.05.2018
  • 8032
  • Регламентированный отчет форма 300.00

Вопрос

В форме 300.00, представляемой за 1 квартал 2018 года, изменилось заполнение некоторых строк. Для строк 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.006, 300.06.007, теперь помимо кода строки, необходимо также указывать и норму Налогового кодекса РК. И, в соответствии с данной нормой, заполнять сведения по подстрокам для данных строк.

Как правильно отражать сведения о коде строки в 1С для формирования ФНО 300.00 и дальнейшей выгрузки в ИС СОНО?

Ответ

Для заполнения строк, в которых требуется расшифровка данных в соответствии с положениями НК РК, в ИС СОНО используется специализированный классификатор. 

Классификатор строк в ИС СОНО

В конфигурации для корректного заполнения формы и ее выгрузки в ИС СОНО, при указании кода строки декларации для вида поступления или вида реализации, необходимо использовать специальный формат: Номер строки.Код нормы НК

  • Номер строки – это «стандартный» номер, которым обозначена строка в Декларации;
  • Код нормы НК – это специально обозначение положения НК РК в 1С. В связи с техническими ограничениями, формат кода нормы в 1С отличен от используемого в ИС СОНО. 

Посмотреть таблицу кодов строк Декларации с учетом кодов норм НК в 1С в сопоставлении с классификатором в ИС СОНО можно здесь, также коды строк Декларации с учетом кодов норм НК приведены в 1С в справочной информации к форме 300.00 в разделе «Таблица соответствия кодов строк регистров сведений «Коды строк Декларации по НДС» и «Коды строк Декларации по НДС к зачету» кодам строк 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.006, 300.06.007 формы 300.00».

Рассмотрим на примере

В отчетном периоде покупателем был произведен возврат некоторой продукции. По данной операции поставщику необходимо отразить корректировку оборота по реализации в подстроке строки 300.06.001.

Данная операция должна отразиться в подстроке строки 300.06.001. В ИС СОНО для данной операции указан код нормы 383-2-1.

В 1С для вида реализации необходимо самостоятельно указать код 300.06.001.N1, который соответствует коду ИС СОНО – 383-2-1 в подстроке 300.06.001.

Важно!

Коды строк с указанием нормы НК РК отсутствуют в классификаторе кодов строк! Их необходимо указывать вручную!

Коды строк Декларации по НДС с учетом кодов норм НК РК

Код строки для вида реализации ТМЗ

В соответствии с данным значением кода строки, операция отразится в Приложение 300.06.

Приложение 300.06 в 1С

При выгрузке формы в ИС СОНО, сведения о коде строки будут отражены в соответствии с классификатором, используемым в ИС СОНО.

Приложение 300.06 в ИС СОНО

  • 8032
Нравится
1

Ответы линии консультаций

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев