Sidebar toggle

PRO импорт из стран ЕАЭС в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0

01.01.2022
  • 136689

  • ID: -

    Date: 02:04:2025

  • <неавторизован>

Поступление импортных товаров и основных средств из ЕАЭС, оформляется при помощи документа Поступление ТМЗ и услуг с видом операции Импорт.

Импорт из стран ЕАЭС

В качестве контрагента в документе указывается иностранный поставщик, в карточке которого должны быть заполнены сведения о стране резиденства и номере налоговой регистрации (при его наличии).

Страна резидентства подбирается из Классификатора стран мира. Для стран, входящих в состав ЕАЭС, необходимо проверить наличие признака Является участником ЕАЭС.

Импорт из стран ЕАЭС

Важно!

Счет-фактуру от контрагента – иностранного поставщика в конфигурации формировать не нужно!

Валюта документа поступления заполняется исходя из валюты, указанной в договоре с контрагентом. Курс валюты заполняется из регистра сведений Курсы валют на дату оформления документа. 

  • (136689)
Елена Р.
16.03.2018
[0]
|
[0]
Добрый день! следовательно при поступлении товара из Таможенного союза проводки такие: Описание ситуации ДТ КТ Выплачен аванс 1610 1030 Получен товар от поставщика 1330 3310 Закрытие аванса 3310 1610 Начислен НДС по импорту 1630 3130 Уплачен НДС по импорту 3130 1030 Регистрация оплаченного НДС по дате 1420 1630 Подскажите, как в программе отразить операцию Отнесение НДС на себестоимость товара 1330 1420 если предприятие не стоит на учете по НДС?
Виктория Гусева
20.03.2018
[0]
|
[0]
Если предприятие не состоит на регистрационном учет по НДС и не принимает НДС в зачет, то затраты по налогам включаются в стоимость товаров. Подробнее об этом в статье «Отражение НДС по импорту у неплательщиков НДС» (https://pro1c.kz/hotline/tipovye-resheniya/otrazhenie-nds-po-importu-u-neplatelshchikov-nds/)
  • Анна Макарова
    08.06.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день, почему бы в 1С не сделать ввод счет-фактуры от поставщика ЕАЭС (Важно! Счет-фактуру от контрагента – иностранного поставщика в конфигурации формировать не нужно!)
    На страничке "Дополнительно" ввести доп. ячейки для ввода № и даты счет-фактуры (ТТН есть же), чтоб она сразу отражалась в 328.00, при большом кол-ве товара это очень актуально.
  • Алла Дешко
    28.09.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день!

    Какой датой заносить документ "регистрация по приобретенным товарам в целях НДС"? 

    Поступление ИМПОРТ от 20.08.2020. > Заявление о ввозе от 20.08.2020 > Платежное поручение от 01.09.2020 > Регистрация в целях НДС от 01.09.2020г?

    Верно?

    Заранее спасибо! 
    Ольга Мурзинцева
    29.09.2020
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день! Документ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС формируется по периоду возникновения права на отнесение НДС в зачет, то есть по дате уплаты НДС в бюджет. Вы верно отразили периоды в приведенном примере.
  • Алла Дешко Дешко Дешко Дешко
    11.03.2021
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день!

    Какой датой заносить документ "регистрация по приобретенным товарам в целях НДС"? 

    Если: 

    п/п 01.03.2021г / заявления 02,03,21 + 05,03,21, то есть фактически сейчас мы переплату держим на лицевых счетах по 101115.

    Заранее спасибо!
  • ТОО IT-Set
    27.03.2023
    [0]
    |
    [0]
    Здравствуйте.
    в тексте есть фраза:

    "Валюта документа поступления заполняется исходя из валюты, указанной в договоре с контрагентом. Курс валюты заполняется из регистра сведений "Курсы валют" на дату оформления документа. При проведении документа, валютные операции пересчитываются в тенге по указанному курсу.

    что не совсем точно отражает ситуацию в случае расчета стоимости приобретения по курсу аванса (он не то чтобы не заполняется - заполняется, но применяется не он, а рассчитывается (и к сожалению нигде не храниться и не отображается - например, хотя бы в содержании проводки)), а хотелось бы сноски на такой расчет на конкретном примере.
    Ольга Мурзинцева
    28.03.2023
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день. Благодарим за обращение. В материал внесены дополнения.