Как в 1С правильно оформить документы на основании исправленного ЭСФ, полученного от поставщика?

В случае выписки поставщиком исправленного электронного счета-фактуры необходимо отразить в 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана загруженный из системы ИС ЭСФ исправленный счет-фактуру. 

Последовательность отражения в учете исправленного электронного счета-фактуры будет следующей:

• На основании исправленного ЭСФ в учетной системе создается новый документ Счет-фактура (полученный), с видом Исправленный. Для этого в полученном исправленном ЭСФ по кнопке Отражение в учете выбирается команда Создать ЭСФ.

После отражения в учетной программе исправленного ЭСФ, в полученном счете-фактуре отразится информация об отражении в учете (гиперссылка Отражен в учете: Счет-фактура (полученный))

В созданном учетном документе Счет-фактура (полученный) будет указан вид - исправленный, а в строке Основной счет-фактура будет указан первичный (основной) счет-фактура, на основании которого был выписан исправленный ЭСФ.

Созданный документ Счет-фактура (полученный) необходимо связать с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, регистрирующим факт приобретения товара).

Для этого в документе Счет-фактура (полученный) на закладке Документы-основания указывается необходимый документ Поступление ТМЗ и услуг.

После выполнения вышеперечисленных действий, основной счет-фактура будет аннулирован. При просмотре движений проведенного документа Счет-фактура (полученный), созданного на основании исправленного, будет отражена информация о счетах-фактурах, прекративших действие.

В Регистре налогового учета по счетам-фактурам полученным вместо аннулированного счета-фактуры отражаются данные по исправленному ЭСФ. Данный регистр доступен в разделе Отчеты - Регистры налогового учета - Регистр налогового учета по сетам-фактурам.