Как в 1С правильно оформить документы на основании исправленного ЭСФ, полученного от поставщика?

В случае выписки поставщиком исправленного электронного счета-фактуры необходимо отразить в 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана загруженный из системы ИС ЭСФ исправленный счет-фактуру. Последовательность отражения в учете исправленного электронного счета-фактуры будет следующей:

• На основании исправленного ЭСФ в учетной системе создается новый документ Счет-фактура (полученный), с видом Исправленный. Для этого в полученном исправленном ЭСФ по кнопке Отражение в учете выбирается команда Создать ЭСФ.