Как правильно оформить первичные документы на основании исправленного ЭСФ, полученного от поставщика, чтобы данные в приложении 300.08 отразились верно?

В случае, если поставщик выписал исправленный электронный счет-фактуру необходимо отразить в учетной системе загруженный из системы ИС ЭСФ исправленный счет-фактуру.

Последовательно отражения в учете исправленного электронного счета-фактуры будет следующей:

1) На основании исправленного ЭСФ в учетной системе создается новый документ Счет-фактура (полученный), с видом Исправленный.

2) Созданный документ Счет-фактура (полученный) необходимо связать с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара).

Для этого в документе Счет-фактура (полученный) на закладке Документы-основания указывается нужный документ Поступление ТМЗ и услуг.

После выполнения вышеперечисленных действий, основной счет-фактура будет аннулирован. При просмотре движений проведенного документа Счет-фактура (полученный), созданного на основании исправленного, будет отражена информация о счетах-фактурах, прекративших действие.

После выполнения вышеописанных действий, сведения в приложении 300.08 будут отражены на основании исправленного счета-фактуры.