Исправленный ЭСФ от поставщика: как оформить документы в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана

При получении от поставщика исправленного ЭСФ в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана, ред.3.0 регистрируется документ Счет-фактура (полученный) с видом Исправленный, в котором указывается исходный документ Поступление ТМЗ и услуг. Если исправление связано с изменением данных поступления (номенклатуры, количества или суммовых показателей), дополнительно оформляется документ Корректировка поступления с видом операции Исправление в первичных документах.

Загрузка исправленного ЭСФ из ИС ЭСФ и создание счета-фактуры в 1С

Работа с исправленным ЭСФ начинается с его загрузки из ИС ЭСФ в 1С:Бухгалтерию 8 для Казахстана.

• Настройка прямого обмена электронными счетами-фактурами ИС ЭСФ и 1С
• Получение ЭСФ из ИС ЭСФ

Для этого в списке документов Электронные счета-фактуры (полученные) (раздел Покупка) используется кнопка Получить.

Для корректного отражения приобретения в бухгалтерском и налоговом учете в 1С должна быть сформирована полная цепочка документов поставщика. Каждый документ выполняет свою учетную функцию и обеспечивает корректное отражение хозяйственной операции.

После загрузки в исправленном ЭСФ необходимо сопоставить ссылочные данные (контрагент, номенклатура, единица измерения и т.д.), а затем связать его с соответствующим документом поступления.

Такая связь устанавливается через документ Счет-фактура (полученный), который создается из Электронного счета-фактуры (полученного) по кнопке Отражение в учете - Создать счет-фактуру.