В случае, если поставщик выписал исправленный электронный счет-фактуру необходимо отразить в учетной системе загруженный из системы ИС ЭСФ исправленный счет-фактуру.
Последовательно отражения в учете исправленного электронного счета-фактуры будет следующей:
1) На основании исправленного ЭСФ в учетной системе создается новый документ Счет-фактура (полученный), с видом Исправленный.
2) Созданный документ Счет-фактура (полученный) необходимо связать с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара).
Для этого в документе Счет-фактура (полученный) на закладке Документы-основания указывается нужный документ Поступление ТМЗ и услуг.
После выполнения вышеперечисленных действий, основной счет-фактура будет аннулирован. При просмотре движений проведенного документа Счет-фактура (полученный), созданного на основании исправленного, будет отражена информация о счетах-фактурах, прекративших действие.
После выполнения вышеописанных действий, сведения в приложении 300.08 будут отражены на основании исправленного счета-фактуры.
Нет комментариев