Как в 1С выписать дополнительный ЭСФ на возврат товара, если основной счет-фактура при реализации выписан на бумаге?

06.03.2019
  • 1304
  • Документ Счет-фактура (выданный)
  • Документ Электронный счет-фактура
  • Документ Возврат ТМЗ от покупателя

Часто возникают ситуации, когда необходимо оформить дополнительный ЭСФ к счету-фактуре, ранее выписанному на бумажном носителе. 

Пример

  • в 2018 году при реализации товаров не входящих в Перечень плательщик НДС выписывал бумажные счета-фактуры;

  • в случае возврата в 2019 году необходимо оформить дополнительный ЭСФ, так как с  01.01.2019 года все плательщики НДС обязаны выписывать все счета-фактуры в электронном виде.

Кто выписывает счета-фактуры в электронном виде (ЭСФ) в 2019 году?

Для того, чтобы выписать в электронном виде дополнительный счет-фактуру, сначала необходимо зарегистрировать в ИС ЭСФ выписанный на бумаге первоначальный (основной) счет-фактуру.

Только после регистрации в ИС ЭСФ первоначального «бумажного» счета-фактуры можно выписать дополнительный счет-фактуру в электронном виде.

На основании документа Реализация ТМЗ и услуг, «бумажный» счет-фактура которого уже зарегистрирован в ИС ЭСФ, необходимо создать документ Возврат ТМЗ от покупателя: продажа.

возврат товара, дополнительный ЭСФ к бумажному

При создании документа на возврат товаров, работ и услуг таким способом будет сохранена вся цепочка «взаимосвязанных» документов по совершенной операции. Документ Возврат ТМЗ от покупателя: продажа также можно создать самостоятельно, но при этом необходимо будет указать Документ-основание на вкладке Дополнительно.

В документе Возврат ТМЗ от покупателя: продажа необходимо указать количество товаров (работ, услуг) подлежащих к возврату и создать счет-фактуру при помощи командной кнопки Ввести счет-фактуру.


В созданном документе Счет-фактура (выданный) с видом Дополнительный в поле Способ выставления будет автоматически установлено значение В электронном виде, так как в строке Основной счет-фактура указан документ уже зарегистрированный в ИС ЭСФ. 

Далее при помощи гиперссылки Создать ЭСФ необходимо создать Электронный счет-фактуру для отправки в ИС ЭСФ.


В документе Электронный счет-фактура, созданном в указанной последовательности, автоматически будет отражена информация о зарегистрированном в ИС ЭСФ бумажном счете-фактуре, а именно:

  • учетный номер и дата совершения оборота бумажного документа;
  • дата и номер регистрации в ИС ЭСФ;
  • причина выписки первоначального документа на бумажном носителе.


Созданный документ Электронный счет-фактура отправляется в ИС ЭСФ в соответствии с установленным в конфигурации способом выписки и получения электронных счетов-фактур: прямой обмен данными или обмен через загрузку-выгрузку XML файлов.

  • 1304
Нравится
2

Ответы линии консультаций

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев