В соответствии с п.4 ст. 256 НК РК: "Если выписка счета-фактуры осуществлена после даты совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг в случае, предусмотренном частью второй п. 7 статьи 263 Налогового Кодекса, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, на который
приходится дата выписки счета-фактуры".
В данном случае необходимо оформить документы следующим образом:
1) При оформлении документа "Поступление ТМЗ и услуг" по команде "Цены и валюта" снять признак "Учитывать НДС".
Рис.1
2) После того, как поступил документ "Счет-фактура (полученный)" необходимо в документе "Поступление ТМЗ и услуг" создать документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС"
Рис.2
Т.к. документ будет создан на основании поступления, его табличная часть будет заполнена автоматически. Документ необходимо оформить датой счета-фактуры. На основании данного документа ввести документ "Счет-фактура (полученный)".
Рис.3
Нет комментариев